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文山州科技局(本级)2018年度部门决算

2019-09-26 09:07  来源:  【字体:     打印

附件3

文山州科技局(本级)2018年度部门决算

第一部分  文山州科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州科技局概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻党和国家省的科技方针、政策法律法规,研究提出全州科技进步的政策和措施,牵头协调贯彻落实讲述创新型云南行动计划的有关工作,组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划,制定文山州各项科技计划的指南,编制年度科技计划实施方案并组织实施,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,全州科技创新工作在州委、州人民政府的正确领导和省科技厅的指导下,认真贯彻落实全省科技工作会、州委九届四次、五次全会和州“两会”精神,紧紧围绕打好“三张牌”和全州的“四大主导产业”,全系统干部职工不断开拓创新,担当作为,积极建立健全技术创新体系,推进科技成果转化,支撑产业发展,扎实做好科技行业扶贫,推进创新型文山建设,全州科技创新工作取得了新的成效

1.深化科技体制改革,为创新驱动发展提供保障。

2.积极申报科技项目,科技创新能力不断提升。

3.强化R&D经费投入工作,运行监测效果不断显现。

4.推进企业科技创新,产业发展质量不断提高。

5.强化高源特色现代农业创新发展,创新平台建设取得历史性突破。

6.加快生物资源开发,推进以三七为主的生物医药产业健康发展。

7.实施知识产权战略,为科技创新工作保驾护航。

8.持续推进科技人才培引,人才发展战略稳步推进。

9.加强科技合作与交流,推动科技成果转移转化工作顺利开展。

10.强化科技项目管理,切实做好科技项目监督评价。

11.抓好科技普及宣传工作,促进全民科学技术提高。

12.扎实抓好脱贫攻坚,精准扶贫工作顺利开展。

13.推进“放管服”改革,科技服务能力不断增强

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州科技局(本级)2018年度部门决算编报的单位共1单位性质为行政单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州科技局(本级)2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州科技局(本级)2018年度收入合计533.17万元。比上年减少650.73万元,减少的原因是2017年有省对下转移支付的科技专项经费600万元拨到州科技局拨付,2018年没有此项支出。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

州科技局(本级)2018年度支出合计555.37万元。其中:基本支出496.18万元,占总支出的89.34%、项目支出59.19万元,占总支出的10.66与上年对比减少650.73万元,减少的原因是2017年有省对下转移支付的科技专项经费600万元拨到州科技局拨付,2018年没有此项支出。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障州科技局(本级)机关正常运转的日常支出496.19万元。与上年422.89万元对比增加73.3万元,增加的主要原因是增加工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.65万元占基本支出的85.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费69.54万元占基本支出的14.01%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障州科技局(本级)、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.19万元。与上年783.21万元对比减少724.02,主要原因省对下转移支付的科技专项经费600万元减少。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州科技局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出555.37万元,占本年支出合计的100%。与上年1206.1万元对比减少650.73万元,主要原因2017年有省对下转移支付的科技专项经费600万元拨到州科技局拨付,2018年没有此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出459.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于开展科技事业工作的培训费、办公费、差旅费等公用支出。

2.社会保障和就业(类)支出44.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出23.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于医疗保险、职工大医疗补助、公务员医疗补助等支出。

   4.农林水支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于扶贫工作驻村工作队工作经费。

5.住房保障支出23.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工住房公积金支出。

6.其他支出1.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于项目前期工作费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州科技局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为7.64万元,完成预算的127.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.39万元,完成预算的134.36%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于公务用车使用年限较长,维修费用增大,加之挂钩扶贫点距离较远、下乡频繁运行费用增大,导致公务用车运行维护费实际支出数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20177.22万元增加0.42万元,增长5.8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.1万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.82万元,增长61.70%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降53.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于公务用车使用年限较长,维修费用增大,加之挂钩扶贫点距离较远、下乡频繁运行费用增大,导致公务用车运行维护费实际支出数增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.39万元,占96.73%;公务接待费支出0.25万元,占3.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目调研及到挂钩扶贫点开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中:

国内接待费支出0.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我州开展调研工作,有关部门来函联系工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

州科技局(本级)2018年机关运行经费支出69.54万元,与上年对比增加38.12万元,主要原因差旅费、水电费、车辆运行维护费等费用增加。机关运行经费主要用于差旅费、水电费、车辆运行维护费、办公费等正常运行支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,州科技局(本级)资产总额930.56万元,其中,流动资产51.73万元,固定资产878.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少73.23万元,其中固定资产增加1.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出1.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

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