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文山州科学技术局2017年度部门决算

2018-09-24 09:05  来源:  【字体:     打印

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文山州科学技术局2017年度部门决算

第一部分 文山州科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山州科学技术局概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻党和国家省的科技方针、政策法律法规,研究提出全州科技进步的政策和措施,牵头协调贯彻落实讲述创新型云南行动计划的有关工作,组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划,制定文山州各项科技计划的指南,编制年度科技计划实施方案并组织实施等。

1.宣传贯彻执行党和国家、省的科技方针、政策、法律法规,研究提出全州科技进步的政策和措施,牵头协调贯彻落实建设创新型云南行动计划的有关工作。

2.组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划,拟定全州科技发展的重大布局和优先发展的领域,推动全州技术创新体系建设。

3.制定文山州各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法,编制年度科技计划实施方案并组织实施。

4.管理州级科学事业费、科技三项费、科技普及经费、科技专项资金和科技发展资金,研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置。

5.全面贯彻国家和省科技体制改革的决定,研究制定文山州科技体制改革的政策和措施,推动建立适应社会主义市场经济体制及符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制,指导部门和县级科技体制改革工作。

6.研究提出促进民营科技企业发展的政策措施及管理办法,推动全州民营科技事业的发展。

7.推动高新技术产业化及应用技术的开发,组织申报高新技术企业和高新技术项目的认定工作;加强对创新型试点企业的培育、组织申报、指导和管理工作。

8.开展全州对外科技合作与交流,加强对国内高校及科研院所等机构的科技交流与合作,组织或参与有关部门对我州先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设项目进行前期调研、论证和评估。

9.开展全州中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作,会同有关部门研究科技人才资源合理配置,参与研究制定高层次专业技术人才队伍建设的规划、政策措施。

10.管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作,促进科技中介组织的发展。

11.指导全州科技普及工作,研究编制全州科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。

12.指导协调全州各部门和各县的科技管理工作;协助州委组织部对县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

13.组织、协调全州科技宣传工作,做好科技信息、科技统计等工作。

14.承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年文山州科技局认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技工作方针,坚持创新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,提高创新发展质量,深化科技体制改革,着力夯实科技创新基础,着力提升优势特色产业创新能力,着力满足生态文明建设、扶贫攻坚和改善民生的重大需求,着力提高大众创业万众创新的科技服务能力,加快创新型文山建设步伐,为全州经济和社会发展提供重要的科技支撑。

1.深化科技体制改革,切实抓好政策措施的贯彻落实。

2.加大科技研究与开发经费(R&D)投入指标的运行监测和管理。

3.聚焦重点特色产业提供科技支撑。

4.大力推进科技创新服务体系建设。

5.加强知识产权保护。

6.扩大科技对外合作与交流。

7.加大科技扶贫力度助推脱贫攻坚。

8.强化科技干部队伍和创新人才队伍建设。

9.落实好全面从严治党主体责任,不断提高党建暨党风廉政工作水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州科技局2017年度部门决算编报的单位共2其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.文山壮族苗族自治州科学技术局(本级)

2.文山壮族苗族自治州科技成果转化中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州科技局2017年末实有人员编制25人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制10人;在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员5人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州科技局(本级)2017年度收入合计1226.59万元。其中:财政拨款收入1226.59万元,占总收入的100%。与上年对比增加389.78万元增加的原因是人员及工资增加和项目资金增加。

二、支出决算情况说明

文山州科技局2017年度支出合计1294.74万元。其中:基本支出494.13万元,占总支出的38.16%;项目支出800.6万元,占总支出的61.84%。与上年对比增加359.01万元,其中:基本支出增加28.52万元主要原因是新增人员及工资增加、项目支出增加330.49万元,主要原因是增加了省对下转移支付的项目资金

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出494.14万元。与上年对比增加28.25万元,主要原因是新增人员及工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出456.86万元,占基本支出的92.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出37.28万元7.54%。

(二)项目支出情况

2017年度用于科技事业发展的项目经费支出800.6万元。与上年对比增加330.49万元,主要原因是增加了省对下转移支付的项目资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州科技局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出1294.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加359.01万元,主要新增人员及工资增加和增加了省对下转移支付的项目资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1163.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于开展科技事业工作的培训费、办公费、差旅费等公用支出。

2.社会保障和就业(类)支出73.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出23.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于医疗保险、职工大医疗补助、公务员医疗补助等支出。

4.住房保障(类)支出25.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于职工住房公积金支出。

5.其他(类)支出8.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于项目前期工作费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州科技局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.28万元,支出决算为9.66万元,完成预算的78.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.1万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.57万元,完成预算的105.12%;公务接待费支出决算0.99万元,完成预算的25.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.07万元,下降38.59%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.45万元,下降62.16%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元,增长4.8%;公务接待费支出决算减少2.93万元,下降74.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,控制公务接待,严格按标准,按原则接待,无接待函不接待,超标准不报销等,公务接待费有大幅度下降。公务用车运行费有小幅增长的原因是下属单位公务用车老化,修理费用较高,导致运行维护费有所增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2.1万元,占21.74%;公务用车购置及运行维护费支出6.57万元,占68.01%;公务接待费支出0.99万元,占10.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.1万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:按照省科技发展研究院的安排州科技局派出1人随团出境考察学习

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中:公务用车运行维护支出6.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目调研到挂钩扶贫点开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中:

国内接待费支出0.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次190人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我州开展调研工作,有关部门来函联系工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州科技局2017年机关运行经费支出31.42万元,与上年对比减少70.18万元,主要原2017年培训费减少。机关运行经费主要用于差旅费、水电费、车辆运行维护费、办公费等正常运行支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文山州科技局资产总额1171.56万元,其中,流动资产215.61万元,固定资产955.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产84.5万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27.22万元,其中固定资产增加107.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额5.12万元,其中:政府采购货物支出5.12万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

2017年州科技局主要有省对下转移支付项目经费和州级安排的科技专项经费,省对下转移支付项目经费按时足额划拨到项目承担单位,组织实施了州级科技项目,通过省、州科技项目的实施,促进了全州科技创新能力的提升,取到了科技支撑产业发展的作用。

)其他重要事项情况说明

无其他重要情况需要说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

需要解释说明的决算相关专用名词解释。

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