首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 州科技局 > 正文

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年度部门决算

2021-09-29 16:55  来源:  【字体:     打印

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能:贯彻落实执行科技成果转化法律法规、统计法律法规,搭建科技成果转化服务平台,开展科技成果和科技信息汇集与发布,全州科技、科普统计及调查,科技统计宣传和统计培训,科技统计指标、方法及统计开发、分析研究。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、做好全州R&D投入统计工作,创新能力不断增强

①完成组织完成2019年度R&D统计工作:全年我州科学研究与技术服务业事业单位的RD课题数为55个,涉及14个科学研究与技术服务业事业单位,比2018年度增长55.56%R&D经费内部支出5111.6万元,比2018年度增长1.92%2019年度的规模以上企业监测上报R&D课题数为78个,R&D经费投入支出5.40亿元;文山州80户规模以下企业被纳入省研发经费统计抽样调查,最终共有6户规模以下企业填报数据,上报R&D投入经费为652万元;2019年度全州地方财政科技支出数为10176.6万元,完成任务数的115.64%

②切实加强2020年全州R&D运行监测工作:通过监测,18个科研事业单位纳入季度的监测范围,研发课题数为39个,同比下降37.10%,研发经费支出1828.93万元,同比下降45.61%。其中政府资金1275.9万元,占总研发经费支出的69.76%,自筹资金553.03万元,占总研发经费支出的30.24%182个规上企业纳入监测范围,研发经费28715.64万元,同比增长10.79%

③组织召开全州2020R&D统计业务培训会:2020组织举办州科技局2020年全州R&D投入统计业务培训3次通过培训,进一步增强了科技管理部门工作人员对科技管理工作、科技优惠政策以及R&D经费统计知识的了解,提升了企业R&D管理水平和业务能力,为推动企业加强科技创新、加大科研投入奠定了坚实基础,为全州努力完成省下达的R&D经费投入目标任务将起到重要的助推作用。

2、组织完成科技数据测算,积极谋划科技创新

①组织完成我州2015年—2018年科技进步贡献率测算:通过测算,初步为科技支撑我州社会经济发展提供了数据量化指标,反映出我州经济增长中投资、劳动和科技三大要素作用的相对关系。

②组织开展文山州2025年研发投入强度测算:按照州发改委的要求,在广泛查阅有关资料的基础上,对文山州2025年研发投入强度(全州研发经费占全州GDP的百分比)进行测算。通过测算分析,为我州制定“十四五”研发经费投入强度提供支撑。

3、搭建服务桥梁,推动科技成果转移转化

①做好中介服务,为县域产业发展提供技术需求:目前,已通过云南科学技术院生物医院技术中心,初步为山豆根地上茎部分提取寻求到所需技术,双方正在进一步探讨商量合作。

②深入县(市)对接,共同谋划科技成果转化工作:一年来,为丘北、西畴两县科技成果申请获取省级科技成果转化服务机构经费分别40万元;为云南华联锌铟股份有限公司等9家企业申报国家级高新技术企业认定提供服务,其中8家企业已顺利通过评审公示;为我州企业开展技术合同登记19件,合同成交总额6942.77万元,技术交易额2930.00万元;为我州50余家企业提供科技研发项目立项200余项。

③积极参与首届科技成果转移转化项目推介会筹备:一是拟定文山州首届科技成果转移转化项目推介会实施方案,为推介会顺利举行打下基础;二是紧扣云南省 “三张牌”和文山州四大重点产业,收集整理科技成果,为推介会提供科技成果展示。

④进行技术合同登记认定,加速科技成果转移转化:完成技术合同登记认定共19件,合同成交额6942.77万元,技术交易额2930.00万元,其中技术开发6件,技术转让1件,技术服务12件。

4、持续推进科普宣传教育,营造科学文化氛围

参加科技三下乡、“科技活动周”等各类科普宣传活动, 发放《崇尚科学反对邪教》、《种植养殖技术实用手册》、《三七科普知识手册》、《扶贫政策》等资料3000余册 ,发放围腰、布袋等物资3000余个,为市民进行知识科普,让更多的科普理念和科技成果惠及民生,服务社会发展。

5、完成科普、财政科学技术支出工作,为科技创新发展提高数据支撑

6、配合完成脱贫攻坚迎检工作,走好扶贫路上“最后一公里”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年末实有人员编制7人。全部为事业编制,在职在编事业人员7人,无离退休人员。实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年度收入合计113.55万元。其中:财政拨款收入113.05万元,占总收入的99.56%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.5万元,占总收入的0.44%

比上年123.41万元减少9.86万元,下降 7.99 %,其中:财政拨款收入比上122.91万元减少9.86万元。减少的主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年度支出合计118.91万元。其中:基本支出117.14元,占总支出的98.51%;项目支出1.77元,占总支出的1.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%

上年125元减少支出6.09万元,下降 4.87 %,其中:基本支出比上年113.26增加支出3.88万元;项目支出比上年11.74万元减少支出9.97万元。基本支出增加主要原因是人员经费支出增加,项目经费减少支出原因是项目跨年度实施。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心机构正常运转的日常支出117.14万元。与上年113.26万元对比增加支出3.88万元,增长 3.43 %,增加支出主要原因是人员经费支出增加。基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险费、住房公积金、职业年金等人员经费支出109.08万元,占基本支出的93.12%,人均15.58万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.06万元,占基本支出的6.88%,人均1.15万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.77万元。项目支出比上年11.74万元减少支出9.97万元,下降 84.92 %,减少支出原因是实施州市重大科普活动项目跨年度实施。具体项目开支:科普宣传资料印刷费支出0.14万元、差旅费支出0.97万元、培训费支出0.66万元;开展工作情况:一是参加科技三下乡、“科技活动周”等各类科普宣传活动, 发放《崇尚科学反对邪教》、《种植养殖技术实用手册》、《三七科普知识手册》、《扶贫政策》等资料3000余册 ,发放围腰、布袋等物资3000余个,为市民进行知识科普,让更多的科普理念和科技成果惠及民生,服务社会发展;二是组织实施文山州R&D研发费用引导资金项目培训3250余人次,通过培训,进一步增强了科技管理部门工作人员对科技管理工作、科技优惠政策以及R&D经费统计知识的了解,提升了企业R&D管理水平和业务能力,为推动企业加强科技创新、加大科研投入奠定了坚实基础,为全州努力完成省下达的R&D经费投入目标任务将起到重要的助推作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出116.72万元,占本年支出合计118.91万元的98.76%。一般公共预算财政拨款支出116.72比上年121.29万元减少支出4.57万元,下降 3.77 %,减少支出的主要原因是项目跨年度实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 6.科学技术(类)支出94.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出116.72万元的81.30%。主要用于:工资福利支出87.24万元(其中:基本工资支出25.95万元、津贴补贴支出:28.13万元、奖金支出:16.11万元、绩效工资支出15.25万元、其他工作福利支出1.80万元);商品服务支出5.88万元,(其中:办公费支出0.54万元、差旅费支出2.00万元、工会经费支出1.06万元、福利费支出0.77万元、其他交通费支出1.51万元);一般公共预算项目支出1.77万元(其中:印刷费支出0.14万元、差旅费支出0.97万元、培训费支出0.66万元)。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 8.社会保障和就业(类)支出9.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出116.72万元的7.76%。主要用于:职工基本养老保险缴费支出9.06万元。

 9.卫生健康(类)支出6.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出116.72万元的5.46%。主要用于:职工基本医疗保险费缴支出4.90万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他社会保障缴费0.38万元。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 19.住房保障(类)支出6.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出116.72万元的5.48%。主要用于:职工住房公积金缴费支出6.40万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位“三公”经费支出预算主要为公务车运行费,因公务用车改后我单位没有公务用车运行费,只有其他交通费支出1.51万元(主要是公务出行汽车租赁费和市内交通费支出)。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心资产总额212022.70元,其中,流动资产187901.14,固定资产19368.76对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产4752.80,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5.90万元,其中固定资产减少0.91万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值16.86万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 
 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

21.20

18.79

1.94

0

0

0

1.94

0

0

0.47

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无涉及专用名词解释。

设为首页  |  加入收藏  |  网站地图

主办:文山州人民政府办公室,通讯地址:文山市华龙北路2号文山州人民政府办公室,举报邮箱:wszdzzwb@163.com
投稿邮箱地址及电话:wszdzzwb@163.com,0876-3990267;本网站违法和不良信息及涉未成年人举报电话:0876-3990268
ICP备案号: 滇ICP备05000302号    政府网站标识码:5326000023    公安备案号:滇公网安备 53262102000185号