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文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度部门决算

2020-09-23 13:40  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度

 

部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分 文山壮族苗族自治州科学技术局概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况  

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表  

 

二、收入决算表  

 

三、支出决算表  

 

四、财政拨款收入支出决算总表  

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

 

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明  

 

二、支出决算情况说明  

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

 

(二)部门整体支出绩效自评报告

 

(三)部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释  

 

 

 

 

 

第一部分 文山壮族苗族自治州科学技术局概况

 

一、主要职能

 

 

 

(一)主要职能  

 

1.宣传贯彻执行党和国家、省、州的科技方针、政策、法律法规,拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

 

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革,指导部门和县级科技体制改革工作,会同有关部门健全科技创新激励机制。强化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力提升。

 

3.组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划,研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展领域,统筹区域科技创新体系建设,开展重点领域技术发展需求分析,提出任务并监督实施;指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

 

4.牵头建立统一的全州科技创新平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,管理州级科技计划并监督实施。

 

5.加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作;组织拟订全州高新技术发展及产业化和提出培育企业创新主体的政策措施及管理办法,提高企业创新能力;组织拟订全州科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;

 

6.推进全州技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

 

7.拟订全州科技对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展全州对外科技合作与交流。

 

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导全州科技保密工作。

 

9.组织开展全州中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,参与研究制定高层次专业技术人才队伍建设的规划、政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制。

 

10.指导全州科技普及工作,研究编制全州科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。

 

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

 

12.指导协调全州各部门和各县的科技管理工作;协助州委组织部对县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

 

13.承办州委、州政府和上级机关交办的其他任务

 

(二)2019年度重点工作任务介绍

 

1.科技创新环境不断优化。

 

2.认真组织开展R&D经费投入工作,2018年度文山州全社会研发经费投入为46436.3万元,比上年增长46.9%,排全省第8位,投入强度为0.54%,排全省第7位。

 

3.重点科技项目加快实施。紧紧围绕省政府“三张牌”和我州四大主导产业,组织申报实施科技项目,加大产学研合作,培育和引进优势产业核心技术,企业技术创新能力得到了增强,今年以来全州共组织申报科技计划项目73项,2019年获得国家和省级科技计划项目支持38项资金2662万元。

 

4.创新主体培育成效明显。一是大力推进文山国家高新技术产业开发区的创建工作;二是大力培育高新技术企业和科技型中小企业;三是利用新技术提升产业竞争力;四是中小企业的创新能力得到进一步提升。

 

5.科技人才培育稳步推进。

 

6.生物医药产业加快推进。

 

7.农业科技创新加快发展。今年以来共获得省级科技扶贫示范项目经费支持960万元。

 

8.项目监督评价有序推进。对35个项目进行了监督管理。完成15个项目的验收及综合评价,81个省级科技项目绩效自评,完成了省考核州及州考核八县(市)科技创新工作。

 

9.科技普及宣传持续推进。以科技活动周、全国科普日及科技“三下乡”等为契机,共组织347个单位2375名科技专家和科技工作者开展科技咨询服务活动,科技下乡2783人(次),发放各种科普宣传资料、科技书籍25.39万余份,科技咨询5.56万人(次),义诊8900人(次),受益30.4万人(次)。开展科技培训3069期,培训19.8864万人(次)。组织申报云南省政府科普教育基地2项,全州省级科普教育基地达到6个,并实现免费对公众开放。

 

10.科技扶贫工作深入开展。

 

11.“放管服”改革扎实推进。

 

二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

 

  1. 文山壮族苗族自治州科学技术局(本级)

  2. 文山壮族苗族自治州科技成果转化中心。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制13人,事业编制7人;在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

    离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人(社保局管理)。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分 2019年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度收入合计593.48万元。其中:财政拨款收入592.98万元,占总收入的99.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.5万元,占总收入的0.08%。比上年的总收入640.43减少46.95万元,下降 7.33 %,减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局,退休3人,比上年末人数减少6人,收入支出数相应减少。

    二、支出决算情况说明

    文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度支出合计608.56万元。其中:基本支出539.66万元,占总支出的88.68%;项目支出68.9万元,占总支出的11.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年的653.04万元减少44.48万元,下降 6.81 %,。减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局,退休3人,比上年末人数减少6人,支出数相应减少。

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障文山壮族苗族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.66万元。比上年的584.6万元减少44.94万元,下降 7.69 %,减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局,退休3人,比上年末人数减少6人,支出数相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.65%。

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障文山壮族苗族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出68.9万元。比上年的68.43万元增加0.47万元,增长 0.68 %,增加的原因主要是部分项目支出略有增加。具体项目开支为:办公费支出4.89万元、印刷费支出12.8万元、咨询费支出4.4万元、水电费支出0.43万元、邮电费支出6.23万元、物业管理费支出14.6万元、差旅费支出16.88万元、维修维护费支出0.59万元、会议费支出0.13万元、培训费支出2.9万元、福利费支出1.48万元、公务用车运行维护费支出2.23万元、其他交通费支出1.2万元。2019年组织实施了科技扶贫创新示范项目、科学技术普及宣传活动经费、科技统计、科普统计培训、科技经费投入统计平台建设2019年度研发费用培训及业务指导项目等10多个科技计划项目。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出604.85万元,占本年支出合计的99.39%。比上年的647.95万元减少43.1万元,下降 6.65 %,。减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局,退休3人,比上年末人数减少6人,支出数相应减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于扶贫工作队员的工作经费开支  

    2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    6.科学技术(类)支出503.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业(类)支出42.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于职工的养老保险

    9.卫生健康(类)支出28.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工的医疗保险费、公务员医疗补助的支出

    10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障(类)支出27.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工的住房公积金补助

    20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9.5万元,支出决算为6.59万元,完成预算的69.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.39万元,完成预算的71%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行公务接待相关规定,厉行节约公务接待费用发生数比预算数小;二是下属事业文山州科技成果转化中心因公务用车改后没有发生公务用车运行费。

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1.97万元,下降22.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元,下降22.68%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降31.11%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因一是严格执行公务接待相关规定,厉行节约公务接待费用发生数比预算数小;二是下属事业文山州科技成果转化中心因公务用车改后没有发生公务用车运行费。

    (二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.39万元,占96.91%;公务接待费支出0.2万元,占3.09%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出6.39万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层调研和开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.2万元。其中:

    国内接待费支出0.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省科技厅等部门到我州开展调研等工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年机关运行经费支出57.12万元,比上年的69.54减少12.42,下降 17.86 %,减少的原因是人员减少,机关运行经费相应减少,部门机关运行经费主要用于开展科技业务工作维持机关正常运行所需的开支。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,文山壮族苗族自治州科学技术局部门资产总额614.47元,其中,流动资产50.76元,固定资产563.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0.54元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少389.41万元,下降38.79%,其中;流动资产减少30.83万元,固定资产减少358.47万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产减少0.11万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产4项,账面原值1.16万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

614.47

50.76

563.17

541.26

21.91

0.54

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

 

五、其他重要事项情况说明

 

无其他需要说明的重要事项。

 

六、相关口径说明

 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

 

无。

 

监督索引号53260000330601111

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