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云南省文山农业学校2021年度部门决算

2022-09-28 15:32  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000336000701000

云南省文山农业学校2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省文山农业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文山农业学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

学校全面贯彻党的教育方针,秉承“团结奋进 求实创新”的校训、“文明科学 进取和谐”的校风,以“服务农业”为宗旨,积极开展中等农职业、中高职衔接学历教育和成人函授教育,培养德智体美全面发展的农业科技人才和新型职业农民,开展农业技术开发、农业技术培训和农业职业技能鉴定,为州内外培养农业科技、农业创业等专业型和农村实用型人才,为文山州经济建设和“三农”发展服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.抓党建引领示范,党的全面领导进一步加强。

1)强化理论武装,把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程。一是认真组织全体师生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神,牢固树立了“四个意识”,坚定了“四个自信”,做到了“两个维护”。二是深化党史学习教育和“四史”宣传教育,自觉传承红色基因、赓续精神血脉,研究制定《中共文山农业学校委员会党支部建在年级上、建在教学部上实施方案》,实施党建引领示范工程,在教育教学过程中充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范,每周一上午组织全体学生开展德育主题教育活动;每天晚自习前15分钟,组织学生学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》;党支部引领教学部教师学习政治理论,推动课程思政全程融入课程教学建设,在师生中厚植爱党爱国爱社会主义情感,矢志不渝听党话、感党恩、跟党走。三是充分发挥课堂主渠道作用,成立思政课教研组,配齐配强师政课教师,13位思政课教师中,有省级学科带头人1名,高级讲师7名。

2)强化党风廉政建设,营造风清气正的教育教学环境。一是学校党委针对州委第五巡察组反馈的10个方面30个问题进行责任分解,研究出台《中共文山农业学校委员会九届州委第十二轮巡察反馈问题整改方案》,制定落实整改措施106条,经过三个月的整改,组织清退违规发放资金37.96万元,巡察反馈的30个问题全部整改,整改完成率为100%。二是全面履行党风廉政建设主体责任制,校党委专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次,对全面从严治党加强党风廉政建设工作进行细致安排部署。三是按季度对领导班子成员落实党风廉政建设主体责任进行派单并对派单落实情况进行督促检查。四是研究制定《文山农校“清廉学校”建设实施方案》,不断推进“清廉学校”建设。五是积极开展廉洁家风教育“三个一”活动,从家庭层面筑牢廉洁防线。

2.抓学校管理改革,教育教学工作取得新突破。

1)抓制度建设,学校管理水平再上新台阶。20211月,学校召开第四届教职工代表大会第二次会议,审议通过了《云南省文山农业学校各类岗位综合考核评分办法》、《云南省文山农校岗位聘任办法》、《云南省文山农校“教分制”实施办法》等文件;202112月,召开学校第四届教职工代表大会第四次会议,审议通过《云南省文山农业学校奖励性绩效分配办法》。修改完善学校规章制度,编辑印制了《云南省文山农业学校规章制度汇编》。使得学校依法冶校工作进一步加强,管理工作进一步规范,工作作风明显改善。

2)抓队伍建设,人才培养工作取得新突破。学校继续实施“请进来”、“走出去”的人才培养战略,2021年共邀请校外学者、专家到校开展讲座11次;派4名教师参加国培;选派9名中层干部和专业教师分别到玉溪农业职业技术学院、红河卫生职业学院、云南水利水电职业学院等联办高校跟班学习;组织班主任到曲靖农业学校参观学习;组织8名思政课教师到玉溪农业职业技术学院交流学习;组织7名管理干部到浙江、江苏、福建考察校企合作、产教融合。组织全体教师到文山七都职业学校参观学习。同时,选好用好管好干部。一年来,严格开展中层干部月考核和学年度履职考核。

3)抓合作办学,学校办学活力得到新增强。一是“校政合作办学”顺利推进。我校与文山市委组织部、麻栗坡县委组织部联合开办的村(社区)干部能力素质和学历提升行动计划班,已连续举办三届,共400余人就读。二是“校校合作办学”不断拓展。今年,我校新增与昆明冶金高等专科学校、云南水利水电职业学院联办五年制大专班;与福建省泉州海洋职业学院及相关企业达成联办“二元制”大专的协议。从而实现了我校多专业、多形式的大专学历教育办学格局。三是“校企合作办学”更加深化。上汽集团南京威路物流有限公司到校赠送了一辆教学实训用农用车,二台教学实训用叉车,刘海峰、邹爱强两位同志到上汽集团参加叉车维修与使用技术培训。今年中秋前夕,我校与云南苗心康生物科技有限公司、云南领培商贸有限公司合作研发的“三七花月饼”,得到了上级领导和社会各界的好评。我校与云南领培商贸有限公司合作共建的食品生物工艺专业实训基地,已经从食品生物工艺专业学生在生产加工环节的技能培养,拓展到电子商务专业学生在线上线下销售产品的技能培养。围绕巡察整改,学校出台了一系列规范校企合作的规章制度,校企合作更加规范、更加彰显出强劲办学活力。

4)抓活动开展,精神文明建设迈上新台阶。一是校党委围绕党史学习教育、庆祝中国共产党建党100周年纪念活动开展了学习“四史”、专题党课、志愿者服务、我为群众办实事等活动。二是校工会组织教职工参加“情系女职工  法在你身边”全国职工线上法律知识竞赛活动;组队参加2021“七彩云南·健康文山”全民健身示范活动文山城区第十八届职工气排球比赛,荣获丙组第六名; 组队参加文山州庆建党100周年“放歌红色边疆 奋进绿色文山”合唱比赛,荣获优秀奖。三是妇委会组织开展“三 八”庆祝活动;“书香家庭 放飞梦想—颂百年风华 传红色基因”家庭亲子阅读等活动;四是政教科组织学生开展心理健康教育主题班会;社会主义核心价值观教育主题班会;对宿舍内务进行整治等活动。五是校团委组织学生组织开展“民族团结一家亲,砥砺奋进百年梦”朗诵比赛;开展“重温建党历史,缅怀革命先烈,传承红色精神”主题教育活动;组织开展“传唱红色经典 奏响奋斗乐章”庆祝建党100周年歌咏比赛等活动。开展的“诵读红色家书传承革命精神”活动新闻稿刊登在“学习强国”平台上。

5)抓日常管理,学校各项工作取得新进展。一是抓实学生一日常规管理,促进学生良好行为习惯养成。政教科制定了严格有序的学生一日常规管理制度,从早操、内务整理、晨扫、课前集队、课中检查、午休管理、晚自习检查、晚休管理等各环节都有政教科领导、班主任、准军事化教官、安保人员、学生宿舍管理员、团学干部、护校队等管理人员实施全天候的教育管理,并取得了实实在在的成效。我校学生在职教园区各校中,学生辍学率最低,今年职教园区各校组织中考,我校缺考仅9人。做到了招得进、留得住、教得好。二是抓实教学常规管理,有序推进教学改革。教务科对教研组进行了重新设置。在师资紧缺、实训设备不足的情况,想方设法协调各方教学资源,保证了教学常规的正常进行。组织参加省技能大赛,取得了1个一等奖、4个二等奖、1个三等奖的好成绩。开展分段式实践性教学改革,取得良好效果。积极申报现代学徒制教学改革试点学校。三是成人函授教育、村(社区)干部学历素质提升大专班教育顺利开展。四是科研工作有序推进。江洁名师工作坊在科研、教学督导、以老带新方面做了大量有效工作;组织七乡教学名师、州级学科带头、州级骨干教师的申报工作;加强校外农林牧实训基地建设;组织教师上公开课;组织课题申报。五是后勤服务管理工作保障有力,顺利完成我校办公地点搬迁工作。六是疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”等工作扎实开展。概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省文山农业学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是云南省文山农业学校本单位属于独立核算财政全额拨款的事业单位。我校共设置9个内设机构,分别是:行政办公室、党委办公室、教务科、政教科、招生办公室、总务科、成人教育科、科研办公室、实训就业科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我校2021年部门决算编制时,编制人数98人。在职在编实有人员86人,其中:工勤人员11人,带薪离岗人员1人。

离退休人员67。其中:离休0人,退休67人。

我校公务用车编制数2辆,实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省文山农业学校部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省文山农业学校部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山农业学校部门2021年度收入合计22,387,394.36元。其中:财政拨款收入21,296,306.94元,占总收入的95.13%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入118,900元(含教育收费118,900元),占总收入的0.53%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入972,187.42元,占总收入的4.34%。与上年收入合计907,258.56元对比增加了64,928.86元。主要原因分析学校招生人数增多,生均公用经费增多。

二、支出决算情况说明

云南省文山农业学校部门2021年度支出合计22,041,414.02元。其中:基本支出17,234,218.92元,占总支出的78.19%;项目支出4,807,195.10元,占总支出的21.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出合计19,879,746.76元增加2,161,667.26元,主要原因分析:因为加大招生计划,招生工作开支较大,外聘的教师人数扩大,公用经费加大。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省文山农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,234,218.92元。与上年17,365,317.05元对比增加131,098.13元,主要原因分析本年度新增教职工2人,人员经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,566,626.63元,占基本支出的90.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,667,592.29元,占基本支出的9.68%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省文山农业学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,807,195.10元。与上年2,514,429.71元对比增加2,292,765.39元,增长91.19%,主要原因分析:招生学生数增多,生均助学资助金、免学费补助资金等项目资金增幅较大,同时今年项目支出新增了地方政府专项债券还本付息专项资金、党史学习教育专项经费、离退休干部党支部财政预算党建经费等。具体项目如下:文财教〔202116号中职学校免学费补助专项资金1,219,728.00元、文财教〔20211152021年中等职业教育免学费省级补助资金11,300.00元、文财教〔2021972021年补助州级中等职业学校公用经费69,000.00元,全部用于弥补学校办公经费不足,支付办公费用、水电费用、外聘教师报酬费用等;文财行〔20212号党史学习教育专项经费6,075.34元,全部用于党建活动经费支出;文财行〔202175号州直机关事业单位离退休干部党支部财政预算党建经费3,120.00元;全部用于离退休干部党员活动费用支出;文财教〔2020802020年第一批现代职业教育质量提升计划(改善办学条件奖补)中央专项资金327,091.79元、文财教〔2021232021年第一批现代职业教育质量提升计划(改善办学条件奖补)中央专项经费655,884.95元,用于支出教学用电子白板、电子商务专业、无人机专业、畜牧兽医等专业实训设备教学耗材等支出;文财教〔2021702021年学生资助中央直达资金589,200.00元、文财教〔2021922021年学生资助省和州级资金723,906.02元、文财教〔2021162021年中职国家助学金专项资金1,111,889.00元,全额发放给受助学生及受奖励的学生;文财教〔20211号地方政府专项债券还本付息专项资金90,000.00元,用于偿还职教园区地方债券还本付息学校应分摊数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山农业学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,301,269.83元,占本年支出合计的96.64%。与上年18,575,861.11元对比增加2,725,408.72元,增长14.67%,主要原因分析:文财教〔2021162021年中职国家助学金专项资金所占比重较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出17,972,003.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于学校教职工工资福利支出;办公费、公务用车运行维护、工会经费等商品服务支出及中职学生助学金、奖励金、驻村扶贫队员生活补助等对个人家庭补助支出。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出1,482,555.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于学校教职工基本养老保险缴费、离退休职工福利费、抚恤金等。

9.卫生健康(类)支出1,003,979.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险缴费等。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出842,731元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于学校教职工住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山农业学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,500.00元,支出决算为46,593.46元,完成预算的70.07%。其中:因公出国(境)费支出预算0元,支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算61500.00元,支出决算为43,806.46元,完成预算的71.23%;公务接待费支出预算5000.00元,支出决算为2,787.00元,完成预算的55.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理开展三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,178.59元,下降20.72%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增减0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10,936.59元,下降19.98%;公务接待费支出决算减少1,242元,下降30.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出43,806.46元,占94.02%;公务接待费支出2,787元,占5.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43,806.46元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,806.46元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出开会、扶贫、出差、学生实习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,787元。其中:

国内接待费支出2,787元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于校企合作接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山农业学校部门2021年机关运行经费支出0元。与上年机关运行经费支出0元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省文山农业学校部门资产总额9,423,527.34,其中,流动资产1,256,530.3,固定资产8,166,997.04对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,716,380.99元,其中固定资产增加436,159.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产2项,账面原值153,000.00元,实现资产处置收入11,000.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额73,415.00元,其中:政府采购货物支出73,415.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000701111

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