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文山壮族苗族自治州教育体育局2021年度部门决算

2022-09-21 17:13  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

州委教育工作委员会的主要职责:负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省委、和州委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实;指导全州教育体育系统人才队伍建设。协调指导全州教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设;指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群团工作。州教育体育局的主要职责:贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策,拟订全州教育体育改革与发展的规划和政策,起草或拟订州政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全州教育教学改革,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。负责统筹协调高等教育,指导成人教育,管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作;负责学校法制教育,指导开展矫治工作;指导中小学校外教育工作。负责统筹规划教师队伍建设,领导全州教师工作。负责统筹和指导少数民族教育工作。负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作。负责统筹规划和指导全州教育招生考试工作;负责学校勤工俭学和学生资助工作。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展,推行全民健身计划;推进国民体质监测和社会体育指导工作;统筹规划全州竞技体育发展,管理体育竞赛和训练工作。统筹规划和推进青少年体育发展;负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。承担州人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成州委和州人民政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党对教育工作的领导。一是强化理论武装。认真组织全州教育体育系统开展党史学习教育活动,深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和“七一”重要讲话精神,学习习近平总书记关于教育的重要论述。坚持“第一议题”制度,年内通过11次局党组会、3次理论学习中心组集中学习,专题学习习近平总书记系列重要讲话精神,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是坚持全面从严治党。研究制定《2021年全面从严治党工作要点》,局党组会议专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作7次,认真落实党风廉政建设主体责任派单制,2021年派出任务123条,完成123条。三是推进基层学校党组织建设。制定《文山州“高举旗帜跟党走·立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设实施方案》,在全州41个边境村(社区)的55所中小学校打造具有云南特色、文山特点的“边疆学校党建长廊”。

2.推进各级各类教育协调发展。一是全力抓基础教育“三率”提升。制定印发《2021年高中阶段教育学前教育毛入学率提升行动方案》《文山州加强义务教育学校精细化管理促进教育教学质量提升工作方案》,持续抓好控辍保学。预计2021年全州学前教育毛入园率达93%,九年义务教育巩固率达99%,高中阶段教育毛入学率达90%。二是积极推进职业教育发展。围绕文山建设“三张牌”示范区,优化整合中职专业,建立与产业发展紧密结合的职业教育专业群,为经济社会发展提供高素质劳动技能人才支撑。加快推进文山职业技术学院申报,20219月接受云南省高校设置“十四五”规划省级评审。三是支持高等教育发展。深入贯彻落实省委省政府文山现场办公会精神,积极配合做好文山学院搬迁建设工作,目前已完成项目选址,正开展可研编制、用地报批等工作。四是积极发展特殊教育。加强特殊教育基础能力建设,逐步完善特殊教育服务体系,全面提高残疾儿童少年九年义务教育普及水平。全州在特殊教育学校就读的学生有1590人,残疾儿童少年入学率为98.2%。

3.切实加强教师队伍建设。一是加强名师、名校长的培养。2021年,遴选推荐评审 “七乡教学名师”190名、学科带头人185名、骨干教师400名;通报表扬教育工作先进集体30 个、先进教育工作者30名、优秀教师170 名;涌现出农加贵、秦朝萍等一批“优秀教师”和“先进典型”。二是抓好教师招聘和培训。2021年组织招聘教师148名,调训干部311人次,培训中小学校基层党组织书记(校长)463人,选派60名骨干教师到上海市静安区、虹口区学习进修1个月,选派32名教研组长到上海培训,组织4000余名教师参加对口远程网络培训。三是抓好义务教育教师“县管校聘”和基础教育学校校长“职级制”改革。目前共有37736名教师参加“县管校聘”改革,610名教师、50余名校长交流轮岗。四是着力抓好师德师风建设。制定印发了《文山州开展新时代师德师风专项整治工作方案》,在全州开展为期1年的师德师风专项整治工作,严厉查处酒驾、有偿补课、体罚学生等行为。

4.全面落实“双减”政策要求。一是抓好“双减”工作安排部署。在全州教育系统及时传达学习《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》。制定印发《文山州教育体育局关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的通知》,及时开展校外培训监管联合抽查工作,抓好“双减”政策落实。二是认真组织开展校外培训机构排查整治。目前累计排查校外培训机构354家,已取缔或注销192家,现存校外培训机构162家(义务教育阶段学科类1家,非学科类161家)。义务教育阶段学科类培训机构由148家压减到1家,压减率99.32%。三是不断提升校内作业管理和课后服务质量。全州已建立作业公示制度的学校达100%,作业时间控制达标学校100%;已开展课后服务的学校100%全覆盖,服务达标学校100%。同时,将“五项管理”纳入办学行为督导检查和责任督学日常监管重要内容,管好学生手机、睡眠、读物、作业、体质。

5.着力提升教育体育保障能力。一是抓好教育经费的投入。2021年,政府投入教育部门的教育经费共107.2亿元,其中:一般公共预算安排的教育经费105.5亿元,政府性基金预算安排的教育经费1.7亿元。二是积极争取资金扩充各级各类教育资源。2021年,全州共争取各类教育项目建设资金117106.5万元,实施“一村一幼”及乡镇公办中心幼儿园建设、义务教育学校薄弱环节改善与能力提升等项目。三是全面推进教育信息化建设。全州所有中小学校及教学点全部实现100M以上光纤网络接入,14652个普通教室配备多媒体教学设备,多媒体教室覆盖率92.17%。四是抓好体育场地建设。累计投入项目资金860万元,建设1个综合体育馆、6个乡镇多功能运动场、4个边境自然村体育场地设施,维修县级公共体育场馆2个。五是精心编制教育体育“十四五”规划。编制完成《文山州教育体育事业发展“十四五”规划》,谋划“十四五”教育体育项目158个,总投资2010.39亿元,入库项目概算总投资1125.23亿元。

6.抓教育体育融合发展。一是积极组织全民健身活动。累计投入资金168万元,用于公共体育场馆免费、低收费开放。相继组织了第八届云南省健身气功视频大奖赛、文山城区第十八届职工气排球比赛等线上、线下活动。二是加强学校体育工作。严格执行国家课程标准,全州各中小学体育课程开齐开足率均达100%。抓好学校体育教师培训,全年参加各种培训学习的体育教师累计达1317人次。三是抓好运动员的培养。完成19名二级运动员、223名裁判员审批,办理注册运动员82人。组织10支队伍190人参加全省校园足球最佳阵容赛。四是积极参加各类体育赛事。组队参加全省十六届省运会预赛项目,取得215铜的成绩。组织州级青少年赛事活动2次,共有4个项目128支参赛队2347人参加。五是做好体育特色示范学校巩固创建工作。建设国家级青少年校园足球试点县1个,国家级青少年校园足球试点校62所、试点幼儿园17所,篮球试点校23所,网球试点校24所,省级体育特色学校64所,羽毛球特色学校41所。

7.深化巩固教育脱贫攻坚成果。一是精准落实学生资助。加大学生资助政策的宣传,做好家庭经济困难学生的审核、认定,确保应助尽助。2021年,全州共下达学生资助资金91411.4万元。二是按时组织办理助学贷款。2021年,为22303名贫困大学生办理了助学贷款,贷款金额达1.72亿元;贷款学生及金额比2019年(202151.52亿元)、2020年(215801.65亿元)逐年增加,切实减轻了贫困大学生家庭经济负担。

8.强化疫情防控和校园安全。一是抓好学校“三防”建设。实现“围墙封闭管理”“专职安保人员配备”“护学岗设置”“视频监控系统安装、一键式紧急报警装置安装并接入公安网络”4100%,推动校园安全标准化、规范化、常态化建设。二是抓好食品安全管理。落实食堂“六T”实务管理,实现100%覆盖;强化食品安全管理,累计发放宣传资料80余万份,召开食品安全主题班会4000余场(次)。三是抓好常态化疫情防控。做好学校防控“一校一案”和边境学校“一生一案”管控,加强疫苗接种宣传,确保应接尽接。截至202216日,全州完成第二剂疫苗接种的教职工61497人,接种率96.95%;18岁以上学生完成第二剂疫苗接种34384人,接种率99.79%;317岁学生完成第二剂疫苗接种782294人,接种率96.93%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共20个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。分别是:

1.州委教育工作委员会

2.州教育体育局(本级)

3.州人民政府教育督导室

4.州招生考试委员会办公室

5.州教育科学研究所

6.州教育信息化与装备中心

7.州学生资助管理中心

8.州体育彩票管理中心

9.州民族职业技术学校

10.州财贸学校

11.州卫生学校

12.云南省文山农业学校

13.州工商信息管理学校

14.州特殊教育学校

15.州第一中学

16.州第五中学

17.州幼儿园

18.州体育职业学校

19.州民族体育馆

20.州职业教育园区管理中心

文山壮族苗族自治州教育体育局共设置15个内设机构,包括办公室、机关党委、综合科、组织科、人事科、计财科、基础教育科、职成教科、德育科、群众体育科、竞赛训练与学校体育科、教师工作科、项目科、法规科、安全科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年末实有人员编制1714人。其中:行政编制39人(含行政工勤编制3人),事业编制1675人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员1人),事业人员1,535人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员897人。其中:离休6人,退休891人(由社保局管理)。

实有车辆编制24辆,在编实有车辆18辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年度收入合计435,439,092.42元。其中:财政拨款收入395,374,368.08元,占总收入的90.8%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入14,874,440.6元(含教育收费14,874,440.6元),占总收入的3.42%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入25,190,283.74元,占总收入的5.79%。与上年总收入918,389,409.53对比减少482,950,317.11元,下降52.59%。主要原因分析:一是根据中共文山州委机构编制委员会关于调整文山壮族苗族自治州高级技工学校隶属关系的通知(文编〔202047号),将文山壮族苗族自治州高级技工学校的隶属关系由文山州教育体育局调整为文山州人力资源和社会保障局。州高级技工学校自2021年起不再纳入本部门决算汇编,所以总收入减少二是政府性基金预算财政拨款减少。2020职教园区实施地方政府专项债券项目,投资230,000,000.00用于新建校舍,本年度无此项目收入。三是学生人数减少,事业收入减少。四是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年度支出合计542,001,999.21元。其中:基本支出309,101,902.37元,占总支出的57.03%;项目支出232,900,096.84元,占总支出的42.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年总支出850,541,816.22对比减少308,539,817.01下降36.28%。主要原因一是州高级技工学校的隶属关系调整为州人力资源和社会保障局,2021年起不再纳入本部门决算汇编,所以总支出减少。二是政府性基金项目减少,本年无地方政府专项债券项目支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309,101,902.37元。与上年基本支出334,267,215.71元对比减少25,165,313.34元,下降7.53%,主要原因部门人员减少,保障基本运转的人员工资和公用经费也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275,355,394.47元,占基本支出的89.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,746,507.9元,占基本支出的10.92%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出232,900,096.84元。项目支出较上年516274,600.51元减少283,374,503.67元,下降54.89%,主要原因一是州高级技工学校的隶属关系调整为州人力资源和社会保障局,2021年起不再纳入本部门决算汇编,所以项目总支出减少。二是政府性基金项目减少,2020年财政下拨2290402 其他地方自行试点新增政府专项债券230,000,000.00元,本年无此项目拨款,故支出减少幅度较大。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 教育管理事务11,993,923.89元,其中:一是用于招生考试考务工作。二是用于中教学教师资格考试笔试面试工作。三是用于教育督导工作。四是用于教育云平台运维。五是用于教学竞赛、送课下乡、课题立项、中高考研讨工作。六是用于综合档案管理规范化建设。七是用于文山州“十四五”教育事业发展规划。八是用于教师职称评审工作。九是用于公费师范生培养计划。十是用于州级选派第一书记和驻村工作。

2.普通教育23,441,256.89元,其中:学前教育11,740,678.65元,主要用于直属事业单位举办的幼儿园经费、助学金以及收费成本补偿项目。初中教育287,834.51元,主要用于州特殊教育学校义务教育家庭经济困难学生生活补助,州体育职业学校营养餐计划。高中教育10,458,972.03元,主要用于州一中普通高中运转经费、高中建设专项经费、助学金。高等教育795,034.50元,主要用于云南省生源地信用助学贷款风险补偿资金。其他普通教育支出158,737.20元,主要用于文山州省级公费师范生培养、州一中自考和成人高考考务费。

3.职业教育97,863,819.58元,主要用于保障州直6所中等职业学校各类支出、中等职业教育发展专项资金、中职助学金等。

4.特殊教育2,916,609.92元,主要用于特殊教育运转支出、营养餐、寄宿生生活补助。

5.教育费附加安排的支出6,000,000.00元,主要用于文山州一中体育馆周边跑道改造、新建教学综合楼的阶梯教室改造项目。

6.其他教育支出120,000.00元,主要用于文山州优秀运动员自主就业补助。

7.文化旅游体育与传媒支出1,534,789.16元,一是用于州民族体育馆运转经费、场馆维护维修费用、体育项目支出。二是用于文山州老年人体育协会工作经费。三是用于文山州州级体育协会活动经费补助。

8. 社会保障和就业支出39,550.00元,一是离休干部特需费、代管费。二是用于离退休干部党支部党建工作。

9.卫生健康支出2,748,974.84元,一是用于局机关和下属单位爱卫专项工作。二是用于州级艾滋病防治。三是卫考护考考试考务支出。

10.农林水支出575,020.00元,:一是用于上海市帮扶文山州教体局专项补助。二是用于干部人才培训交流。

11.其他支出85,666,152.56元,其中:一是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。二是用于体育事业的彩票公益金支出,主要用于全民健身、体育赛事举办。三是用于文山州老年人体育活动中心提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出411,982,706.26元,占本年支出合计的76.01%。与上年438,380,112.79对比减少26,397,406.53元,下降6.02%。主要原因本年度在实在编实有人数减少,相应人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出39,884元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于纪检监察事务派驻派出机构公用经费支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出347,298,064.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.3%。按款区分具体支出和用途如下:

1)教育管理事务23,592,135.34元,占教育支出的6.79%,主要用于保障州教体局机关和机关直属事业单位人员经费和日常运行,以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、教师职称评审、德育能力提升工程等教育管理项目;

2)普通教育102,697,345.56元,占教育支出的29.57%。按项级科目划分具体为:

学前教育22,817,670.82元,占普通教育支出的22.22%,主要用于直属事业单位举办的幼儿园经费、助学金以及收费成本补偿项目;

初中教育200,234.51元,占普通教育支出的0.19%,主要用于州特殊教育学校义务教育家庭经济困难学生生活补助,州体育职业学校营养餐计划;

高中教育78,725,668.53元,占普通教育支出的76.66%,主要用于州一中普通高中运转经费、高中建设专项经费、助学金;

高等教育795,034.50元,占普通教育支出的0.77%,主要用于云南省生源地信用助学贷款风险补偿资金;

其他普通教育支出158,737.20元,占普通教育支出的0.15%,主要用于文山州省级公费师范生培养。

3)职业教育197,137,853.62元,占教育支出的56.76%,主要用于保障州直6所中等职业学校各类支出、中等职业教育发展专项资金、中职助学金等;

4)特殊教育17,750,729.94元,占教育支出的5.11%,主要用于特殊教育运转支出、营养餐、寄宿生生活补助;

5)教育费附加安排的支出6,000,000.00元,占教育支出的5.84%,主要用于文山州一中体育馆周边跑道改造、新建教学综合楼的阶梯教室改造项目;

6)其他教育支出120,000.00元,占教育支出的0.12%,主要用于文山州优秀运动员自主就业补助。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,482,746.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于州民族体育馆运转经费、场馆维护维修费用、体育项目支出等。

8.社会保障和就业(类)支出26,973,878.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于局机关和下属单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费、抚恤费以及离退休人员支出。

9.卫生健康(类)支出18,786,166.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于局机关和下属单位在职在编职工医疗保险、爱卫专项工作、州级艾滋病防治、卫考护考考试考务支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出575,020元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于干部人才培训交流专项支出。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出14,826,947元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为840,390.00元,支出决算为475,818.63元,完成预算的56.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为449,773.63元,完成预算的63.91%;公务接待费支出决算为26,045元,完成预算的19.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,下属学校在疫情期间在线教学或实行封闭管理,导致公务用车运行维护费大幅减少,各类教学和学术交流活动各类大型活动大幅减少,导致公务接待费用大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020支出918,796.15减少442,977.52元,下降48.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少402,627.52元,下降47.23%;公务接待费支出决算减少40,350元,下降60.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响,下属学校在疫情期间在线教学或实行封闭管理,导致公务用车运行维护费大幅减少,各类教学和学术交流活动各类大型活动大幅减少,导致公务接待费用大幅减少。二是州高级技工学校的隶属关系调整为州人力资源和社会保障局,2021年起不再纳入本部门决算汇编,所以“三公”经费统计数减少。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出449,773.63元,占94.53%;公务接待费支出26,045元,占5.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出449,773.63元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出449,773.63元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于教育局机关及所属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,045元。其中:

国内接待费支出26,045元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次301人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州教育体育局机关和下属事业单位各类教学和学术交流等公务接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2021年机关运行经费支出1,607,036.22元,与上年支出1,894,574.70对比减少287,538.48下降15.18%。主要原因是在职职工人数减少相应人员经费支出减少。部门机关运行经费主要用于教体局机关保障单位日常运转支出包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州教育体育局部门资产总额744,666,757.19元,其中,流动资产88,869,725.82元,固定资产426,530,626.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程211,863,844.41元,无形资产17,402,560.79元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年748,731,870.67相比,本年资产总额减少4,065,113.48元,下降0.54%。其中固定资产增加103,763,474.24元。处置房屋建筑物1,428平方米,账面原值885,000.00元;处置车辆1辆,账面原值219,800.00元;报废报损资产5项,账面原值230,830.00元,实现资产处置收入21,702.00元;出租房屋3,985.00平方米,账面原值3,504,921.86元,实现资产使用收入680,102.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额140,504,375.55元,其中:政府采购货物支出21,137,360.85元;政府采购工程支出105,998,795.37元;政府采购服务支出13,368,219.33元。授予中小企业合同金额131,615,878.16元,占政府采购支出总额的94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(五)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(六)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336001111

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