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文山州红十字会部门2018年度部门决算

2019-09-23 11:03  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000276101000

附件3

文山州红十字会部门2018年度部门决算

第一部分  文山州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山州红十字会属于参公管理的社会团体组织,是党和政府在人道领域的助手,主要承担募捐筹资、救灾救助、救护培训、人本器官捐献、造血干细胞捐献、红十字知识的宣传普及和州委、州政府安排布置的各项工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

本年度的部门工作,在州委、州人民政府的直接领导下,在各有关部门的支持配合下,全面完成了州委、州人民政府下达安排的各项工作任务。此外,按照部门的主要工作职责做了如下工作:一是州本级直接接收和向上争取各类款款(物)675.89万元,其中:资金215.14万元,物资设备460.75万元,所有款(物)已按捐赠者或上级文件通知要求拨付或使用。二是各积极向上级红十字会申报先天性心脏病儿童患者和白血病儿童患者求助资料,年内共有17名儿童患者获得救助,救助金额计51万元。三是参与、推动无偿献血工作、积极开展造血干细胞、人体器官无偿捐献工作,年内采集入库干细胞413份,成功捐献1,登记人体器官捐献9人,成功捐献1人,累计登记有造血干细胞捐献志愿者4462人,成功捐献15人,救治白血病患者16例;登记人体器官捐志愿者37人,5人实现了成功捐献,四是多方协调,积极争取,共向中国红十字总会争取“人道基金”支持的5个“博爱家园”项目,分别在文山市、西畴、广南、丘北、富宁5县(市)组织实施,项目资金共计200万元,到位资金140万元,5个项目已在组织实施、有序推进当中。五是进一步加大应急救护知识和技能的宣传普及力度,宣传普及受益人数5000余人,培训救护员650余人。六是文红十字生命健康安全教育体验馆建成后,组织社会各界进馆现场参与体验,年内先后组织13期700余人参与体验,进一步提高了各类人群的安全防范意识和自救互救能力。七是认真开展精准扶贫工作,安排专人驻村开展工作,提供经费支持1.5万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.文山州红十字会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州红十字会部门2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州红十字会部门2018年度收入合计315.65万元。其中:财政拨款收入272.59万元,占总收入的86.36%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入43.06万元,占总收入的13.64%。与上年对比,财政拨款收入比上年度的243.99万元增加28.60万元,增长11.72%,主要:一是人员经费政策性调资增资2.82万元;二是增加“生命健康安全教育体验馆维护费”和“造血干细胞、人体器官捐献宣传普及工作经费”两项目经费各5万元,合计10万元;三是增加到期换届选举的会员代表大会专项会议经费12.5万元。其它收入43.06万元,比上年度的48.07万元减少5.01万元,基本持平,主要构成为:应付未付各驾校应急救护培训协作费转入16.06万元,中国红十字总会拨入应急救护培训基地项目款尾款17.09万元,同级财政其它部门拨入应急救护培训基地建设项目补助款7.70万元,会费收入2.21万元。

二、支出决算情况说明

文山州红十字会部门2018年度支出合计327.25万元。其中:基本支出265.40万元,占总支出的81.10%;项目支出61.84万元,占总支出的18.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:基本支出265.41万元,比上年度的286.47万元减少21.07万元,主要原因是上年度用政府性基金拨款的收入投建8个社(景)区救护站投资20万元,今年无此项收入和支出。项目支出61.84万元,比上年的11.33万元增加50.51万元,主要原因:一是上年开工投建的红十字生命健康安全教育体验馆当年只支付部分工程款项,今年结算支付大部份款项,并投建第二期工程,支出合计53.31万元,二是今年增加增加“生命健康安全教育体验馆维护费”和“造血干细胞、人体器官捐献宣传普及工作经费”两项目经费支出8.53万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障文山州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.40万元。与上年度的286.47万元减少21.07万元,主要原因是上年度用政府性基金拨款的收入投建8个社(景)区救护站投资20万元,今年无此项收入和支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.98万元,占基本支出的84.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出42.42无元,占基本支出的15.98%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障文山州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61.84万元。与上年对比,比上年的11.33万元增加50.51万元,主要原因:一是上年开工投建的红十字生命健康安全教育体验馆当年只支付部分工程款项,今年结算支付大部份款项,并投建第二期工程,支出合计53.31万元,二是今年增加增加“生命健康安全教育体验馆维护费”和“造血干细胞、人体器官捐献宣传普及工作经费”两项目经费支出8.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出261.05万元,占本年支出合计的79.77%。与上年对比,比上年度的248.49万元增加12.56万元,主要原因:工资福利支出(事业人员奖金)增加5.20万元,筹备会员代表大会经费支出增加2.04万元,补助扶贫挂钩点档卡户家庭建设支出增加2.50万元,项目费支出增加8.53万元,培训费减少2.88万元,退休费减少3.21万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出261.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于部门人员经费和公用经费支出,其中人员经费支出222.98万元,公用经费支出29.54万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元,支出决算为0.55万元,完成预算的45.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的0.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待费支出中,有0.29万元未从财政一般公共预算拨款中列支,从非财政拨款的“其它收入”中列支;二是接待的批次人数比年初预计数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.31万元,下降36.05%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.31万元,下降36.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公务接待费支出中,有0.29万元未从财政一般公共预算拨款中列支,从非财政拨款的“其它收入”中列支;二是接待的批次人数比年初预计数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.55万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.55万元。其中:

国内接待费支出0.55万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次71人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文山州红十字会(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州红十字会部门2018年机关运行经费支出29.54万元,与上年对,比上年度的28.32万元增加1.22万元,增长4.13%,主要原因分析:总体与上年度基本持平,但明细项目中有增有减,其中:办公费减少0.87万元,差旅费减少1.98万元,会议费增加2.04万元,培训费减少2.88万元,公务接待费减少0.31万元,劳务费增加0.58万元,福利费增加1.54万元。办公用品购置费增加0.63万元。部门机关运行经费主要用于:办公费2.73万元,差旅费2.92万元,会议费3.22万元,劳务费0.96万元,工会经费2.50万元,福利费1.54万元,其它交通费9.89万元,支付残疾人保障金补助工会经费等其它项目支出6.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,文山州红十字会部门资产总额517.00万元,其中,流动资产455.90万元,固定资产61.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加390.15万元,其中固定资产增加33.20万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产4项,账面原值2.23万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

   无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

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