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文山州社会科学界联合会2022年预算公开目录

2022-02-25 16:23  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000373300000

文山州社会科学界联合会2022

预算公开目录

第一部分 文山州社会科学界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州社会科学界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州社会科学界联合会2022

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州社科联是中共文山州委领导下以社会科学研究为主要任务的学术性群众团体,是全州社会科学学会的联合组织,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。领导和协调各社科学会的工作;组织社会科学工作者开展科研和学术活动;组织和推动社会科学知识的普及工作;组织全州社会科学优秀成果评奖活动;组织开展州际间、省际间的学术交流活动;办好《文山社科》杂志;指导社科学术团体组织建设。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室(学会部)、科研部(科普部)两个科室。

直属事业单位1个:文山州社科研究所。

(三)重点工作概述

  2022年,在州委州政府的坚强领导下,在省社科联和州委宣传部的指导下,根据中央、省、州统一安排部署,按照全州宣传思想工作会议精神,认真履行宣传文化部门职能职责,大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”,以“干在实处、走在前列”的拼劲,勇于担当,务实创新,围绕职能职责抓好省委省政府文山现场办公会精神在社科联落地生根,为全面建设社会主义现代化新文山贡献社科力量,用崭新的业绩向党的二十大献礼。一是埋头苦干,勇毅前行,扎实开展各项工作。注重理论武装,开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传宣讲;注重成果运用,加大围绕中心服务大局研究阐释力度;注重社科普及网络建设,促社科普及大宣传格局逐步形成;注重管理,不断提高学会办会质量。二是深入开展乡村振兴,在促进内生可持续发展上下功夫。为实现挂钩点麻栗坡县麻栗镇南油村委会脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,接续加大挂钩工作力度。积极选派干部驻村开展乡村振兴工作。深入挂钩点开展乡村振兴政策宣讲。在扶智上下功夫,为村干部厘清发展思路,拉长产业链,走出一条符合南油村实际的经济发展道路而主动出谋划策。指导挂钩点深入开展社会科学普及,推进形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是以党建为统领,不断加强自身建设。抓实党建工作,抓好日常党务工作,多形式开展主题党日活动,深入推进智慧党建,继续推进州社科联模范机关建设工作。深入开展党风廉政建设工作。认真履行“一岗双责”,把党风廉政建设责任制作为“一把手”工程来抓,各班子成员按照“一岗双责”的要求认真履行职责,加强对分管部(室)所干部的教育、监督和管理,开展节假日前廉政谈话。扎实抓好整改工作。按照州委宣传部和州党风廉政建设责任制工作领导小组办公室的有关要求,认真抓好党风廉政建设工作。不断加强社科干部队伍建设。组织召开州社科联二届三次全委(扩大)会议;调整充实“文山州哲学社会科学专家库”;积极选派干部外出参加各级各类学习培训,不断提高履职水平;加强与各县(市)社科联工作的联系和业务指导;加强与文山学院、州委党校等州内主要社科单位的协作联动,做好社科专家人才服务工作。四是抓特色工作,主动融中心服务大局。开展社科选题研究。结合文山州深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和明年召开的党的二十大精神,以及建设世界一流“三个示范区”和打造世界一流“三张牌”,在州本级拟定一批重点研究课题,组织相关学科专家进行重点研究,力求在理论创新和实践创新取得新突破。调整充实“文山州哲学社会科学专家库”。围绕文山州建设世界一流“三个示范区”和打造世界一流“三张牌”发展战略部署,调整充实“文山州哲学社会科学专家库”,并成立文山州打造世界一流“三张牌”示范区的理论和实践研究专家组、“民族团结进步示范区”研究专家组、“兴边富民示范区”研究专家组,不断完善文山州哲学社会科学学科体系建设。依托“云岭大讲堂·文山讲坛”等开展宣讲活动。协调组织省级社科专家深入各县(市)开展新思想宣讲活动,让党的创新理论飞入寻常百姓家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制6人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中: 离休1人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入296.40万元,其中:一般公共预算296.40万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年332.81万元对比减少36.41元,下降10.94%,主要原因为取消了《文山社科》办刊项目经费以及人员减少,人员减少后工资、养老保险、医疗保险、公积金随之减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 296.40万元,其中:本年收入296.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款296.40万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年332.81万元对比减少36.41元,下降10.94%,主要原因为《文山社科》办刊项目经费减少以及人员减少,人员减少后工资、养老保险、医疗保险、公积金随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 296.40万元。财政拨款安排支出 296.40元,其中:基本支出296.40万元,与上年部门预算总支出332.81万元对比减少36.41万元,下降10.94%,主要原因为人员减少,人员减少后工资、养老保险、医疗保险、公积金随之减少;项目支出0万元,与上年项目支出15万元对比减少15万元,下降100%,主要原因为《文山社科》办刊项目经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出204.65万元,占总支出的69.05%,主要用于行政、事业人员工资及机关日常工作支出。

社会保障和就业支出62.71万元,占总支出的21.16%,主要用于离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。

卫生健康支出15.96万元,占总支出的5.38%,主要用于机关单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出13.08万元,占总支出的4.41%,主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本工资56.63万元(其中:基本支出56.63万元,项目支出0万元)。

津贴补贴49.14万元(其中:基本支出49.14万元,项目支出0万元)。

奖金55.92万元(其中:基本支出55.92万元,项目支出0万元)。

绩效工资14.26万元(其中:基本支出14.26万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费21.44万元(其中:基本支出21.44万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费10.72万元(其中:基本支出10.72万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费11.63万元(其中:基本支出11.63万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费3.40万元(其中:基本支出3.40万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费1.16万元(其中:基本支出1.16万元,项目支出0万元)。

住房公积金13.08万元(其中:基本支出13.08万元,项目支出0万元)。

办公费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

印刷费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

水费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

电费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

邮电费0.58万元(其中:基本支出0.58万元,项目支出0万元)。

差旅费2.16万元(其中:基本支出2.16万元,项目支出0万元)。

公务接待费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。

办公设备购置0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元)。

委托业务费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)。

会议费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

工会经费2.18万元(其中:基本支出2.18万元,项目支出0万元)。

福利费4.05万元(其中:基本支出4.05万元,项目支出0万元)。

其他交通费用10.76万元(其中:基本支出10.76万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

离休费15.95万元(其中:基本支出15.95万元,项目支出0万元)。

退休费13.61万元(其中:基本支出13.61万元,项目支出0万元)。

其他对个人和家庭的补助2.88万元(其中:基本支出2.88万元,项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

 

六、政府采购预算情况

无。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

山州社会科学界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元,较上年0.67万元减少0.47万元,下降70.15%。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山州社会科学界联合会2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

文山州社会科学界联合会2022年公务接待费预算为0.2万元,较上年0.67万元减少0.47万元,下降70.15%,国内公务接待批次为4次,共计接待20人次。

较上年0.67万元减少0.47万元,下降70.15%,原因为严格执行中央八项规定和省委、州委的相关规定,厉行节约,减少公务接待次数,压缩公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山州社科联2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州社科联2022年机关运行经费安排25.82万元,与上年15.36万元对比增加10.46万元,增长40.51%,主要用于保证单位正常运转支出,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费等支出。变动主要原因为2022年公用经费标准提高,导致运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,文山州社会科学界联合会资产总额14.68万元,其中,流动资产7.52万元,固定资产7.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年46.64万元相比,本年资产总额减少31.96万元,其中固定资产减少1.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

(四)其他事项说明

文山州社科联2022年度预算公开表中,预08表项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)、10表项目支出绩效目标表(另文下达)预算11表政府性基金预算支出预算表、预算12表部门政府采购预算表、预算13表政府购买服务预算表、预算14表州对下转移支付预算表、预算15表州对下转移支付绩效目标表、预算16表新增资产配置表,无数据,因此公开空表。

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