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文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2021年度部门决算

2022-09-20 12:11  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、组织全州文艺工作者学习党的路线、方针、政策,学习文艺业务和科学文化知识,努力提高文艺队伍的思想业务素质,鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层,汲取营养,丰富自己,努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。

2、引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向,树立精品意识,实施精品战略,提倡题材、体裁、形式的多样化和多种艺术风格、流派的自由竞赛;鼓励探索和创新,不断提高文艺作品的思想和艺术水平,多出优秀作品把最好的精神食粮贡献给人民。

3、组织文艺工作者加强对文艺理论的学习和研究文提倡和鼓励不同观点和学派的自由讨论;开展健康、说理的文艺评论、树立和发扬以人为善、实事求是的文艺批评风气。

4、指导各文艺家协(学)会各县文联和企业文联,大力培养少数民族文艺家,发现和培养各民族自己的作家、评论家、编辑、翻译等新生力量;尊重少数民族文艺的传统和特色,加强各民族之间的文艺交流,促进各民族文艺的发展和繁荣。

5、努力办好本会所属的全州唯一的公开发行的文学杂志《含笑花》,不断提高刊物的质量,为广大文艺工作者提供施展才华的“阵地”。

6、积极组织各文艺家协会开展各种艺术展演、交流、研讨,使艺术家的成果产生更为广泛的社会影响。

7、依据宪法和法律的规定,维护文艺工作者的民主权利和正当的经济利益,保障文艺工作者从事正当文艺活动的自由。

8、充分发挥“联络、协调、服务”的职能作用,加强与社会各界的联系,并与政府有关部门密切合作,为文艺工作者从事创作、评论和其他文艺活动创造良好的环境和氛围,提供必要的条件和服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

一是严格落实省文联各项工作要求。制定出台《文山州文联文艺家协(学)会工作考核制度》《文山州文学艺术界联合会协会服务管理实事办法》等文件;开展“文艺两新”工作调研,并上报调研报告;成立文山州文联文艺工作者职业道德建设委员会办公室,以及文山州文联新文艺群体办公室、文山州文联文艺志愿者服务办公室等工作。以扎实的工作作风和务实的工作态度推进省文联各项工作有力有序开展和落实。二是认真执行州委、州政府相关工作要求。主动把州文联工作融入到州委、州政府打好“六大战役”,抓好十项重点工作的重大决策部署中。扎实开展党史学习教育和“干在实处、走在前列”行动,制定《文山州文联“干在实处、走在前列”行动十项实事任务清单》;组织文艺界学习、宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神和州第十次党代会精神;深入推进“党建引领爱卫先锋”行动,积极参与爱国卫生“7个专项行动”和文山市创建全国文明、卫生城市工作;以“四联四提升”为主要抓手,继续选派1名驻村第一书记深入挂钩点助力乡村振兴等。一年来,始终做到立足职能,围绕中心、服务大局,办活动,育人才,全力推进文艺人才队伍建设革新办刊,推动刊物高质量发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。州文联是参公管理的事业单位(正处级),内设办公室和联络服务部2个内设机构;下设事业单位《含笑花》编辑部(财政全额拨款,正科级)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:文山州文联无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表:文山州文联无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2021年度收入合计3,972,013.36元。其中:财政拨款收入3,747,923.73元,占总收入的94.36%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入224,089.63元,占总收入的5.64%。与上年收入243,776,8.37对比增加1,534,244.99元,增长63%。主要原因是本年新增第八次文代会经费、设备更换专项经费、2021年文艺精品扶持专项资金,单位新增调入两人,人员经费增加,以及收到《含笑花》增刊经费举办双拥展览经费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2021年度支出合计3,780,644.09元。其中:基本支出2,726,869.39元,占总支出的72.13%;项目支出1,053,774.7元,占总支出的27.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年总支出2,618,957.81元对比,增加1,161,686.28元,增长44%。主要原因为:本年度新增文艺精品扶持专项支出、设备更换专项支出、《脱贫攻坚人物英雄谱》书刊出版专项支出、第8次文代会召开专项支出,以及因调入两人增加的经费。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,726,869.39元。与上年支出2,227,006.44基本支出增加499,862.95元,增长22%。主要原因为:州文联2021年度新增调入2人,人员经费支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,468,189.93元,占基本支出的90.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,679.46元,占基本支出的9.49%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,053,774.7元。与上年项目支出391951.37对比,项目支出增加661823.33元,增长168.85%,主要原因为:本年度新增文艺精品扶持专项支出330000元、设备更换专项支出80,000元、《脱贫攻坚人物英雄谱》书刊出版专项支出100,000元、第8次文代会召开专项支出142,192以及《含笑花》增刊经费支出具体项目开支及开展工作情况:

1、《含笑花》出版经费支出200000元,主要用于出版印刷发行《含笑花》杂志以及稿酬的发放和杂志的邮寄等工作。

2、党史学习教育项目经费支出3780元,主要用于开展抽调到全州党史学习教育巡回指导人员差旅费。

3、十四个协学会工作经费支出100000元,主要用于十四个文艺协(学)会开展文艺活动的工作经费支出。

4、第八次文代会经费支出142912元,主要用于召开全州第八次

5、设备更换专项经费支出80000元,主要用于购置档案装具和办公室设备的购置。

6退役军人事务局与含笑花编辑部出版合作经费支出28103.2元,主要用于出版《含笑花》杂志以“老兵永远跟党走”为主题的增刊。

7出版含笑花杂志增刊专项经费支出7.5元,主要用于上缴《含笑花杂志增刊专项经费的税费。

8、文山州双拥成就展承展经费支出15元。主要用于上缴双拥成就展专项经费的税费。

92021年文艺精品扶持专项资金支出330000。主要用于对我州文艺精品创作项目扶持。

10、编印趣说文山风景经费支出69260元。主要用于《趣说文山风景》一书的稿件征集、出版印刷发行。

11出版脱贫攻坚人物英雄谱经费支出100000。主要用于《脱贫攻坚人物英雄谱》一书的稿件征集、出版印刷发行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,750,070.73元,占本年支出合计的99.19%与上年一般公共预算财政拨款支出2,618,035.21对比,增加1,132,035.52元,增长43%,主要原因分析本年度新增文艺精品扶持专项支出、设备更换专项支出、《脱贫攻坚人物英雄谱》书刊出版专项支出、第8次文代会召开专项支出,以及因调入两人增加的经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,040,768.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于工资福利支出1,943,068元;办公费支出15,534元;物业费支出3,600元;差旅费29,932元;公务接待费2,965万元;工会费19,264.8万元;福利费27,980;其他交通费用108,350元;其他商品服务支出33,686元;项目支出856,389元。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出69,260元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于编辑出版《趣说文山风景》丛书,支出69,260元。

3.社会保障和就业(类)支出221,214.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于机关事业单位养老保险支出206,294.88元,离退休老干部福利及公用经费支出13,112元,离退休老干部党建经费支出1,808元。

4.卫生健康(类)支出167,589.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政单位医疗89,353.08;事业单位医疗27,727.92元;公务员医疗补助缴费39,591;其他行政事业单位医疗支出10,917.05元。

5.农林水(类)支出100,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于编纂出版《脱贫攻坚人物英雄谱》一书;

6.住房保障(类)支出151,238元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金支出151,238

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5,800元,支出决算为2,965元,完成预算的48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为2,965元,完成预算的48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位厉行勤俭节约,严格执行“中央八项规定”、严控“三公”经费支出

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,081元,下降26.72%。其中:因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行费支出决算0;公务接待费支出决算减少1,081元,下降26.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行勤俭节约,严格执行“中央八项规定”、严控“三公”经费支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出2,965元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元,

3.公务接待费支出2,965元。其中:

国内接待费支出2,965元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待参加文学创作座谈会各县参会人员647元;接待省文联副主席用餐430万元;接待扶贫点人员用两餐1,313元;接待各县文联主席上文山参加州文联班子换届考核会议用餐575元。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出256,231.8元,与上年机关运行经费支出232,121.86元对比,增加24109.94元,增长10%,主要原因分析:人员增加,公用经费增加,机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于办公费支出15,534元;物业管理费支出3,600元;差旅费支出29,932元;公务接待费支出2,965元;工会经费支出19,264.8元;福利费支出42,900元;其他交通费用支出108,350元;其他商品服务支出33,686元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门资产总额330,395.52元,其中,流动资产222,564.86元,固定资产102,288.92元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,541.74元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加269,487.87元,其中固定资产增加67,777.65元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373801111

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