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文山州文学艺术界联合会2020年预算公开

2020-02-21 09:14  来源:  【字体:     打印

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文山州文学艺术界联合会预算公开目录  


 

第一部分 文山州文学艺术界联合会预算编制说明

第二部分 文山州文学艺术界联合会预算表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)  

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分 文山州文学艺术界联合会预算重点领域财政项目文本公开


 


 


 


 

文山州文学艺术界联合会预算编制说明  


 

一、基本职能及主要工作  

(一)部门主要职责  

文山州文学艺术界联合会是中共文山州委领导下的群众团体,主要机构职责:  

1.组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的文艺方针、政策,不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性,树立为社会主义服务,为人民服务的思想。  

2.充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策;积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求,帮助他们解决工作和生活中的问题,创造宽松的创作环境。  

3.组织文艺工作者深入生活、体验生活,为创作积累素材,不断提高其艺术素养,激发其创作热情。  

4.做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺等协会、学会和研究会的管理工作;做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作;协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动;会同有关部门组织全州性的、文艺演出、展览,开展理论研究、文艺评论和评奖活动;指导基层文联工作。  

5.负责文联机关日常工作的管理。负责文联所属事业单位的管理和服务工作。  

6.积极开展省内外、海内外文学艺术交流,组织各种联谊活动,为世界了解文山,促进文山经济社会发展服务。  

7.承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷,依法维护他们的权益不受侵犯。  

8.协助州委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部;负责退休干部管理工作。  

9.根据国家对社团组织的有关规定,积极开展经济开发,逐步实现以文养文。  

10.承担州委、州政府交办的其它工作。  

11.《含笑花》杂志编辑部主要职责:编辑出版《含笑花》杂志文学期刊;开展文学艺术交流活动  

(二)机构设置情况  

州文学艺术界联合会机构设置办公室、组联部2个职能科室。(文联下设机构单位一个《含笑花》编辑部6人)

(三)重点工作概述  

坚持以人民为中心的工作导向,做新时代的“乌兰牧骑”;积极开展文艺志愿服务;依托《含笑花》杂志,服务于党委政府各项中心工作,推进文艺人才队伍建设;文艺创作成绩喜人大力开展民族团结创建相关工作;在脱贫攻坚工作中突出文化扶贫;全力配合开展巡察工作;召开州文联全委会;改革工作有序推进。

 

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制7人,事业编制6人。在职实有10人,其中: 财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

(一)部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 309.41万元,其中:一般公共预算财政拨款309.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务收入增加了18.15万元,增长6.2%。主要原因分析离退休人员经费增加及项目经费增加

(二)财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 309.41万元,其中:本年收入309.41万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款309.41万元(本级财力309.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加了18.15万元,增长6.2%。主要原因分析离退休人员经费增加及项目经费增加

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 309.41万元。财政拨款安排支出 309.41万元,其中:基本支出279.41万元,与上年对比比上年增加了10.15万元,增长3.8%。主要原因分析离退休人员经费增加;项目支出30万元,与上年对比增加了7万元,增长30%。主要原因分析由于杂志成本上涨及各个协会业务量增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组,一般公共服务支出192.03万元,主要用于机关行政事业人员工资及日常工作开支;社会保障和就业支出92.5万元,主要用于离退休人员日常经费的支出及机关事业人员养老保险及职业年金的缴费支出;卫生健康支出14.29万元,主要用于机关事业单位医疗及公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出的;住房保障支出10.59万元用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支项目支出30万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组(其中:基本支出279.41万元,项目支出30万元)。主要用于工资福利支出194.93万元;商品服务支出19.04万元(其中:办公费0.86万元、水费0.09万元、电费0.45万元、物业管理费0.22万元、邮电费1.22万元、差旅费3.24万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.76万元、福利费3.9万元、其他交通费用6.6万元、其他商品服务支出0.3万元);对个人和家庭的补助65.43万元(其中:退休费65.43万元)

五、州对下专项转移支付情况  

州文学艺术界联合会无对下转移支付情况  

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项  

州文学艺术界联合会无中央配套事项  

三)按既定政策标准测算补助事项

 

州文学艺术界联合会无既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,较上年减少0.4万元,下降40%,具体变动情况如下:  

(一)因公出国(境)费  

州文学艺术界联合会2020因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平

(二)公务接待费  

州文学艺术界联合会2020年公务接待费预算0.6万元,较上年减少0.4万元,下降40%,国内公务接待批次为15次,共计接待100人次

减少原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费  

州文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况  

(一)含笑花出版经费2020年预算绩效目标:

1.继续办好《含笑花》杂志,作为展现全州社会、经济、文学艺术发展的一个窗口,发挥好杂志的作用,把握正确的宣传导向。坚持“为社会服务、为人民服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针。

2.进一步提高办杂志水平,提高出版的时效性,每年产出指标不低于90%,

3.读者满意度不低于85%

(二)各个协会工作经费项目2020年预算绩效目标:

1.积极组织各文艺家协会,开展各种艺术展演、交流、研讨,文艺志愿者活动,使艺术家的成果产生更为广泛的社会影响,抓好服务,为社会,为文艺家搭建平台。

2.及时落实好各类文学艺术协会的工作经费,让艺术家有更好的艺术创作空间和平台,从而提升社会的文化需求,推动社会文化生活繁荣发展,使群众满意度达90%。

九、其他公开信息  

(一)专业名词解释  

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明  

州文学艺术界联合会2020年机关运行经费安排19.04万元,与上年对比减少了3.53万元,下降16%。其中:办公费0.86万元;水费0.09万元;电费0.45万元;邮电费1.22万元;物业管理费0.21万元;差旅费3.24万元;公务接待费0.40万元;工会经费1.76万元;福利费3.9万元;其他交通费用6.6万元;其他商品服务支出0.3万元。减少的主要原因:2020年编制预算时纳入州级预算单位基础信息库中的基础信息人员为10人,减少2人,定额标准核定机关运行经费,经费相应减少;二是减少了部分的日常公用支出

(三)国有资产占用情况  

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。


 


 


 

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