文山州工商业联合会2022年部门预算公开

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文山州工商业联合会2022年部门预算公开目录

 

 

 

第一部分文山州工商业联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州工商业联合会2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

文山州工商业联合会2022年部门预算

 

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州工商业联合会(总商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会；是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

1.发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

3.做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

5.在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

6.引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

8.组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

9.承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

10.发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

（二）机构设置情况

文山州工商业联合会设置3个内设机构，即：办公室、会员经济科、宣传教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕庆祝建党百年，深化理想信念教育。坚持以党史学习教育为核心，以庆祝建党100周年为契机，以守法诚信为重点，认真落实《文山州加强新时代民营经济人士理想信念教育的实施意见（试行）》，突出抓好民营经济人士思想政治引领。认真组织民营经济人士学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，出台《文山州加强新时代民营经济人士理想信念教育的实施意见（试行）》，先后组织非公经济人士共260余人到谷拉乡、德厚镇等开展“汲取红色力量·凝聚思想共识”党史学习教育；第一时间组织召开民营企业家学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话座谈会；向百家民营企业赠送《中国共产党简史》等指定教材100套，组织党史学习教育宣讲11场次、“百名民企话党恩”10期，不断增进民营企业对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，坚定民营经济人士“听党话、跟党走、感党恩”的信心决心。与中山大学等国内重点院校开展合作，争取省工商联支持文山民营企业走出去专题培训2期120人，通过线上组织全州工商联干部、民营企业家开展各类专题培训3期310余人次，民营经济人士思想政治素质得到进一步提高。

2.围绕优化政策环境，开展千企百会调研活动。根据州委党史学习教育和文山州“干在实处、走在前列”行动的安排部署，结合文山州民营经济统战工作实际，在全州开展“大走访、大调研、解难题”主题活动，州县两级工商联共组成18个调研组，历时90通过实地调研、交流访谈、线下调查等方式走访民营企业460户、商协会12家。收集到问题266条，形成专题调研报告1份，梳理部分企业反映的重点问题清单33条上报州委。通过“深入调研、摸清情况、了解需求、反映问题”，找准民营企业在“十四五”期间树信心、谋发展的关键所在，努力在州委决策过程中履职尽责，实现破解难题、确立思路、高效推动解决一批企业关注的共性问题。印制《云南省“十四五”期间惠企政策汇编》200余册，购买《中国共产党简史》100余册，通过走访调研送书进企业、进园区、进商会。

3.围绕发挥职能作用，协助政府管理和服务民营经济健康发展。紧扣工商联职能充分发挥桥梁纽带作用，着力延展经济服务手段，在助推营商环境建设中，认真落实民营企业评议政府职能部门工作，牵头制定《文山州构建亲清政商关系行为清单》，并按程序报审后已于2021年10月13日由州委办、州政府办印发执行。积极配合筹备好“百家浙企进文山”投资考察活动，共联络179家浙企200余浙商考察文山，协助签约项目12个；组织12家商（协）会负责人与全国工商联直属商会开展交流学习、产业推介，取得良好效果；共帮助128户小微企业“贷免扶补”工作，获创业贷款2330万元，围绕推动民营企业依法治理，向企业送政策200余册；指导成立文山州农业发展产业商会、新平街道商会，发展团体会员3个，企业会员1个。参与修改《文山州“十四五”促进中小企业发展规划》。与州税务局联合开展“春雨润苗”专项行动。2021年全州民营经济增加值实现6881734万元，同比增长8.2%，占地区生产总值的比重53.0%。全州民营经济户数达21.09万户，占工商注册登记经济户数21.37万户的98.7%，其中：私营企业2.69万户、个体户17.95万户、农村专业合作社4441户。

4.围绕实施乡村振兴战略，启动全州“万企兴万村”行动。认真贯彻落实中央和省州乡村振兴重大战略部署，主动作为，与农业农村局、乡村振兴局、农业发展银行等5部门共同印发了《文山州“万企兴万村”行动实施方案》，并召开全州启动大会，8位民营企业家联合发出倡议。巩固拓展“万企帮万村”行动成果，引导民营企业将自身发展与农村发展、个人富裕与农民富裕有机结合，实现相互合作、共同发展、共同富裕。根据强边固防的需要，积极组织文山州“同心公益”行动·边境疫情防控物资捐赠行动，云南刘源生药业、丘北县云泰食品、云南七丹等90余家企业纷纷向边境乡镇疫情防控指挥部捐赠冰柜、消毒柜、电扇、被子、防护服、医用外科口罩、水、帐篷、折叠床等急需物资折合人民币共约215万余元，有效缓解了边境部分地区物资紧缺的问题。

5.围绕法治民企建设，全力推动工商联法律服务提质增效。与司法局、律师协会联合开展“万所联万会”活动，着力提升商会和县级工商联法律服务能力。积极开展“法律三进”和“法律体检”活动，成立民营企业维权和投诉中心，开展商会调解和个案维权等工作，畅通维权投诉渠道，切实提高依法治企、依法办会、依法行事的能力，有力促进民营经济总体运行良好。联合州纪委州监委开展非公经济人士“以案为鉴·筑牢防线”案例警示教育，组织非公经济代表人士积极开展交流，进一步严守政商交往底线，不越规矩、不踩红线、不破底线，坚定发展信心，听党话、感党恩、跟党走，时刻提醒自己做一名合法经营的商人。

6.围绕抓基层打基础，持续推进工商联和所属商会改革发展。进一步加强直属商会建设管理，商协会建设发展进一步规范，目前共有异地商会13个，州工商联直属行业商协会7家，乡镇（街道）商会33个，团体执委员会单位100个。其中：文山温州商会、文山江西商会、文山贵州商会3家单位被评为全国“四好”商会。加强指导服务，督促县级工商联“五有”达标建设，指导各县（市）工商联开展创建优秀基层组织工作，其中：砚山县工商联被认定为全国“五好县级工商联”；文山市工商联被认定为全国“万企帮万村”先进组织和全省“五好”县级工商联；西畴县工商联被认定为全国民营企业优秀调查点先进基层工商联；文山州工商联被认定为全省民营企业调查点先进州（市）工商联、麻栗坡县工商联被认定为省级“五好”县级工商联。认真组织全州工商联系统领导干部共20人赴红河州开展“近学红河”活动，激励全州工商联干部干在实处、学在深处。

7.围绕模范机关创建，扎实开展党史学习教育。坚持党建工作引领，切实抓实抓细党史学习教育，结合州委弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展“干在实处、走在前列”行动，面向全州工商联系统干部和民营经济人士开展学习教育实践，制定《中共文山州工商联党组关于开展党史学习教育的工作方案》，将突出学党史、悟思想、办实事、开新局与工商联工作紧密结合起来，重点围绕“12345+1”的思路来抓党史学习教育。党组书记、党支部书记上党史党课2次，开展集中宣讲2次，召开党史学习读书班1次、专题组织生活会1次。制定“我为群众办实事”清单，制定年度重大民生实事计划3项，制定推进措施10条；制定班子成员为民办事清单4项，制定落实措施10条。全面推行党组织、在职党员“双报到、双报告”制度，组织机关党员深入街道社区走访群众，开展志愿服务活动，目前，党支部到社区开展报道服务11次，机关党员深入街道开展志愿服务16次。

二、预算单位基本情况

文山州工商业联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总预算收入223.58万元，其中：一般公共预算223.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总预算收入158.51万元对比，2022年增加65.07万元,增长41.05%，主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.州委政府重视工商联工作，财政预算安排工商联专项工作经费20.00万元，安排换届工作经费20.00万元，安排执委常委会议经费10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 223.58万元，其中:本年收入223.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.58万元（本级财力223.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财务总预算收入158.51万元对比，增加65.07万元，增长41.05%，主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.增加工作人员1名。增加工资和公用经费；3.州委政府重视工商联工作，财政预算安排工商联专项工作经费20.00万元，安排换届工作经费20.00万元，安排执委常委会议经费10.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 223.58万元。财政拨款安排支出223.58万元，其中：基本支出173.58万元，与上年基本支出150.51万元对比，增加23.07万元，增长15.33%，主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.增加工作人员1名，增加工资和一般公用经费。项目支出50.00万元，与上年项目支出8.00万元对比，增加42万元，增长525%，主要原因分析是：州委政府重视工商联工作，财政预算安排工商联专项工作经费20.00万元，安排换届工作经费20.00万元，安排执委常委会议经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出。

2022年文山州工商业联合会一般公共预算当年拨入223.58万元，比上年158.51万元预算数增加65.07万元，增长41.05%。主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.增加工作人员1名，增加工资和公用经费；3.州委政府重视工商联工作，财政预算安排工商联专项工作经费20.00万元，安排换届工作经费20.00万元，安排执委常委会议经费10.00万元。

1.201一般公共服务支出（类）2022年预算数为167.63万元，主要用于：行政职人员的工资福利支出、商品服务支出和其他公用支出。

2.208社会保障和就业支出（类）2022年预算数为39.15万元，主要用于：行政职人员的离退休费、职业年金、养老保险等支出。

3.210卫生健康支出（类）2022年预算数为9.93万元，主要用于：行政职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等支出。

4.221住房保障支出（类）2022年预算数为6.87万元，主要用于：行政职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出173.58万元，项目支出50.00万元）。

基本支出包括：

 

1.30101基本工资27.75万元;

2.30102津贴补贴38.28万元;

3.30103奖金33.11万元;

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元;

5.30109职业年金缴费6.05万元;

6.30110职工基本医疗保险缴费6.60万元;

7.30111公务员医疗补助缴费2.67万元;

8.30112其他社会保障缴费0.66万元;

9.30113住房公积金6.87万元;

10.30201办公费2.00万元;

11.30205水费0.20万元;

12.30206电费0.20万元;

13.30207邮电费0.45万元;

14.30209物业管理费0.24万元；

15.30211差旅费3.11万元;

16.30215会议费0.50万元；

17.30217公务接待费0.56万元;

18.30229福利费2.64万元;

19.30239其他交通费用7.98万元;

20.30228工会经费1.15万元;

21.30299其他商品和服务支出0.18万元;

22.30302退休费20.29万元。

项目支出包括：

 

1.30201办公费9.00万元;

2.30202印刷费6.50万元;

3.30211差旅费3.50万元；

4.30215会议费26.00万元;

5.30216培训费5.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.15万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费0.50万元，增加0.06万元，增长12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州工商业联合会2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年公务接待费0.50万元，增加0.06万元，增长12%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。增长原因是2022年没有执行核减10%的规定，同时全国工商联、省工商联关心文山发展，到文山调研指导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，文山州工商业联合会共有项目3个，项目预算绩效目标情况具体如下：

（一）文山州工商联换届工作专项经费项目。根据《中共中央办公厅转发中央统战部关于工商联（民间商会）2022年换届工作的意见的通知》组织开展文山州工商联（总商会）换届工作，预算资金20万元。计划于2022年4月前完成换届；换届会议规模200人以上，会议时间2天；满意度指标达95%以上。

此项目设置产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个。

（二）文山州工商联执常委会议经费项目。根据《中国工商业联合会章程》的有关规定，每年组织召开文山州工商联（总商会）执行委员会会议，预算资金10万元。计划于2022年10月前完成换届；换届会议规模160人以上，会议时间1.5天；满意度指标达95%以上。

此项目设置产出指标4个，效益指标1个，满意度指标1个。

（三）文山州工商联专项工作经费项目。2022年，根据《中共文山州委 文山州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（文发〔2011〕25号）规定预算安排文山州工商联专项工作经费20万元，主要绩效目标如下：

一是办公费6万元。主要用于召开会议、举办培训、日常办公用纸，日常办公耗材费用支出；法律咨询、公益性岗位劳务费等日常运转经费支出。二是印刷费3万元。主要是州工商联服务全州民营企业，需要印制中央及省州有关惠企政策宣传资料发放给民营企业，促进民营经济发展的同时引导民营经济人士听党话、跟党走。三是差旅费3万元。主要是州工商联是州委政府联系非公经济的桥梁纽带和管理非公经济的助手，需要开展大调研、大走访才能做好上情下达和下情上报工作，更好促进全州经济社会高质量发展。开展调研走访民营企业100家。四是会议费3万元。主要是根据州委政府的安排部署，组织召开民营企业评议政府职能部门工作会议、民营企业助推乡村振兴建设工作会议、企业家座谈会议等，切实把州委政府安排部署的工作任务落实到位。组织召开民营企业评议政府职能部门工作会议1次、民营企业助推乡村振兴工作会议1次、民营企业家座谈会1次、县（市）主席座谈会1次。五是培训费5万元。主要是根据州委政府的安排部署，组织民营经济人士开展理想信念学习教育培训、助推乡村振兴业务培训、法律三进培训等，引导全州民营经济人士主动投入参与“三个示范区”建设，围绕州委政府中心工作，积极贡献民营企业的力量。开展理想信念教育学习培训1期、助推乡村振兴业务培训1期、法律三进培训1期。

此项目设置产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州工商业联合会2022年机关运行经费安排18.49万元，与上年机关运行经费14.10万元对比，增加4.39万元，增长31.13%，主要原因分析：1.提高人均公用经费提标准；2.增加工作人员1名，增加公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州工商业联合会部门资产总额5.42万元，其中，流动资产0.83万元，固定资产净值4.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额5.32万元相比，本年资产总额增加0.10万元，上升1.88%。主要原因分析是：2021年购置保密设备增加固定资产2.41万元，累计折旧1.45万元，冲减其他应收款0.48万元，转工会经费入工会专户减少货币资金0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产年报数。

监督索引号53260000177200111