文山壮族苗族自治州工商业联合会2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年度部门决算

 

 

目 录

 

第一部分 文山壮族苗族自治州工商业联合会概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 文山壮族苗族自治州工商业联合会概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

文山州工商业联合会(总商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

 

（一）发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

 

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

 

（三）做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

 

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

 

（五）在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

 

（六）引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

 

（七）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

 

（八）组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

 

（九）承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

 

（十）发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

1.政治引领有力，听党话跟党走的信心更加坚定。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员领导干部学习必修课，认真组织学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党党内重要法规汇编》等必读书目，提高党员领导干部“守初心、担使命、找差距、抓落实”的能力。结合“不忘创业初心、接力改革伟业”教育，组织民营企业家先后到砚山县、麻栗坡老山等地开展非公有制经济人士理想信念和庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，教育引导广大会员特别是年轻一代民营企业家树立“诚信、守法、创新、责任”理念。认真组织民营企业家学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，切实讲清党中央重申“两个毫不动摇”的重大方针，坚定广大民营企业家“扎根边疆、心向中央”和“听党话、跟党走”的信心决心。

 

2.会员服务有劲，促进“两个健康”彰显新担当。紧紧围绕促进“两个健康”发展中存在的难点问题；围绕推动县级工商联建设和商会组织建设存在的问题；围绕民营经济发展现状及发展中存在的新情况新问题等内容，深入各县（市）工商联，走访商会及部分民营企业，召开调研座谈会9次，认真梳理征求到的企业意见、建议，与税务、银行、市场监督管理等部门反馈企业诉求。统筹推进“贷免扶补”政策落实，共有100户小微企业享受“贷免扶补”政策，协助银行发放创业贷款1425万元。切实发挥协调劳动关系三方联席会议职能作用，落实工商联责任，与各方密切配合，积极做好相关工作，共同构建和谐稳定的劳动关系。开展维权服务，积极与公检法司等机关探索建立合作机制，搭建沟通平台，在全州全面推进法律三进，举办“法律三进”暨“民族团结进步示范创建”进企业法律知识讲座，积极引导企业诚信守法，树立信心，提高企业依法经营、依法治企、依法维权的能力，切实维护企业合法权益。

 

3.调查研究有质，积极为文山经济发展建言献策。注重发挥工商联和非公有制经济人士政协委员作用，引导他们积极反映社情民意和民营企业的诉求，有序参与政治生活和社会事务，组织提交提案10件，涉及民营经济现状及政策落实情况、改善营商环境、搭建农业电商平台等主题，共有4件被列为重点提案由州委领导牵头督办，取得良好效果。组织开展民营企业评议政府职能部门工作，选取规模以上企业、小微企业、个体工商户等三个层次共514家企业对30个政府职能部门进行评议，评议结果得到州委主要领导批示并纳入重点工作落实整改。其中，营商环境建设被纳入州委对各级各部门的重要巡察内容，民营企业评议政府部门工作被列入州委综合考核事项，大力彰显中央、省、州党委、政府对促进民营经济发展的关心和对营商环境的重视，建言献策实现由数量向质量的转变，由工作参考向成果运用的转换。

 

4.宣传教育有序，民营企业家素质得到改善提升。紧紧围绕州委、州政府中心工作，坚持“两个健康”工作主题，抓实抓细信息宣传工作。认真落实涉企政策宣传，发放《云南省支持民营企业经济发展政策百问》3000份，编印《文山州民营经济政策汇编》，通过文山州工商联微信公众号推送国家、省、州各类政策27条，使广大民营企业家进一步了解政策，提高企业家政策运用能力。积极反映新动态、宣传新典型、推广新经验、研究新情况、探索新路子，围绕相关政策进行广泛宣传，加强舆论引导，使习近平总书记的重要讲话和各项惠企政策进基层、进商会、进企业。发挥工商联宣传载体作用，加强了对民营企业和企业家的宣传报道，充分利用微信、短信平台、公众号等信息化手段，发布信息63期，被文山政务网采用16期，被国家、省级媒体采用5期，树立非公有制经济人士的良好形象。聚焦当前经济社会热点，组织企业家参加文山州特色旅游研修班、第二期工商联所属商会会长培训班、云南省民营企业大健康产业培训班等培训共11期，培训人数120余人。

 

5.广泛发动有效，民营企业履行社会责任更积极。认真贯彻落实中央和省州脱贫攻坚重大战略部署，主动作为，严格按照《文山州“万企帮万村”精准扶贫行动方案》和州委提出的“五种套餐”，积极引导会员企业、商会参与脱贫攻坚行动，探索产业扶贫利益联结机制，努力实现贫困户受益、村集体经济壮大、企业得发展的多赢目标。截至10月底，全州共有545家社会责任感强的民营企业率先垂范、积极参与精准结对帮扶494个贫困村，实施项目1219个，总投资达到7.7938亿元，惠及贫困人口447963人，在全州脱贫攻坚工作中起到一定的推动作用。文山州西畴县兴牧牧业有限公司荣获云南省2019年扶贫明星企业称号，文山鑫瀚恒宸农业有限公司法人代表张礼明、文山州砚山县鑫珵农业科技发展有限公司董事长谭海江被评为云南省2019年社会扶贫模范。

 

6.自身建设有为，工商联和商会组织建设有成效。立足本职工作，着力解决工商联组织“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离群众的突出问题，从改革工商联会员制和代表制、优化领导机构成员结构、发挥非公有制经济人士主体作用、发挥所属商会组织作用等方面，研究制定《文山州工商联深化改革实施方案》；从完善商会职能作用、规范商会自身建设、改进对商会的联系和服务、激发商会活力等方面，研究制定了《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，逐步推动州工商联（总商会）向规范化、制度化方向发展。进一步发挥工商联联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手，积极推动构建“亲清”新型政商关系。加强指导服务，推动规范建设，指导各县（市）工商联、民营企业、商会开展创建优秀基层组织工作，文山市工商联、砚山县工商联被认定为2019年全省“五好”县级工商联；文山州温州商业协会荣获2017—2018年度全国“四好”商会；文山州江西商会、云南明都房地产开发有限公司、文山圣玛妇产医院、丘北锦屏联营花炮厂和彭忠德同志被认定为云南省工商业联合会（总商会）优秀商会、先进集体及优秀商会工作者；柏选平和钟琳被评为中国特色社会主义事业建设者。文山州民营企业营业收入规模逐年增加，辐射带动作用、创新能力和竞争实力都在增强，今年云南大同集团建筑有限公司、云南三鑫集团有限公司入围云南省非公企业100强。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是配备县处级副职领导2人，即副主席；正科级1人，会员经济科科长；副科级1人，宣传教育科副科长。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年度收入合计127.65万元。其中：财政拨款收入126.63万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.01万元，占总收入的0.79%。与上年对比减少33.67万元，下降20.87%，下降的主要原因是人员减少，开支减少。

 

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年度支出合计140.03万元。其中：基本支出121.95万元，占总支出的87.09%；项目支出18.08万元，占总支出的12.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少37.61万元，下降21.17%，下降的主要原因是人员减少，开支减少。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.95万元。与上年对比减少17.56万元，下降12.59%，下降的主要原因是人员减少，开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.27%。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.08万元。与上年对比减少20.03万元，下降52.56%，下降的主要原因是理想信念教育培训规模小了，减少了开支。具体项目开支及开展工作情况：2019年召开执委会会议1次，参会人数145人；开展理想信念教育培训活动2次，参训人数90人。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出126.03万元,占本年支出合计的90%。与上年对比减少51.60万元，下降29.05%，下降的主要原因是人员减少，开支减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出104.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。主要用于单位职工工资、日常公用经费、会议开支。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于归口管理的行政单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.28万元，完成预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的43.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降4.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

 

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执委会会议、全非公经济人士会议召开发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2019年机关运行经费支出13.15万元，与上年对比增加4.97万元，增长60.75%，增长的主要原因是工作人员下乡出差多、外出培训多，增加了经费开支。部门机关运行经费主要用于办公日常公用经费、职工工资薪金。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州工商业联合会部门资产总额6.92万元，其中，流动资产1.91万元，固定资产5.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.34万元，下降68.91%，其中;流动资产减少12.04万元，固定资产减少3.30万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无。

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

第五部分 名词解释

 

无。

 

监督索引号53260000271401111