文山州工商业联合会2021年部门预算公开目录

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文山州工商业联合会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 文山州工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

 

文山州工商业联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州工商业联合会(总商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

1.发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

3.做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

5.在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

6.引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

8.组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

9.承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

10.发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

（二）机构设置情况

文山州工商业联合会于1995年9月成立，为正处级单位，共有编制8人（其中：行政编制7名，工勤1名），2020年底实有在职在编人员6人（其中：行政编制5名，工勤1名）。单位内设3个科室，即办公室、会员经济科、宣传教育科。配备县处级副职领导2人，即专职副主席；正科级2人，办公室主任、宣传教育科长；四级主任科员1人。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，我们要以习近平总书记考察云南和在企业家座谈会上的重要讲话精神为指导，认真贯彻中央、省委和州委、州政府决策部署，按照全国、省工商联工作要求，认真落实民营经济统战工作各项任务，切实把工作重点放到“六稳”“六保”上，在助力文山民营经济高质量跨越式发展上贡献力量。

1.抓理论学习不松劲。把学习贯彻习近平总书记考察云南和在企业家座谈会上的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，全力推动学习贯彻落实工作向基层商会、企业延伸，向深度拓展，使全会和讲话精神在我州民营经济领域落地生根。重点学习领会习近平总书记关于云南在全国中的地位作用和加快发展的重要指示，让民营经济人士重点把握总书记对保护和激发市场主体活力及企业家精神的重要论述。认真学习领会好党中央关于“十四五”规划和二O三五年远景目标的重大安排，引导企业提升“在危机中育先机、于变局中开新局”的能力，主动适应国家重大战略调整，使全州民营经济人士、新生代企业家、商会工作者和工商联机关干部四支队伍真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.抓思想引导不偏向。坚持高举爱国主义、社会主义旗帜，进一步巩固扩大政治共识，民营经济人士要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上保持高度一致，始终做政治上的明白人。利用“老山精神”和“西畴精神”申报建立一批省级民营经济人士理想信念教育基地，持续深入开展理想信念教育，形成长效机制，达到增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。要健全民营经济人士思想状况分析研判和谈心谈话机制，及时发现民营经济领域的苗头性、倾向性问题，引导民营经济人士筑牢思想防线，主动化解消极因素，做到思想上听党话、行动上跟党走、内心里感党恩，确保思想不偏向，行为不偏航。

3.抓队伍建设不停步。坚持民营经济代表人士、新一代企业家、商会工作者和工商联机关干部四支队伍建设不松劲，围绕“两个健康”这一主题，创新方法，丰富载体，坚持“请进来”和“走出去”相结合，围绕学习把握宏观政策和改善企业经营管理等主题，不断加大培训力度，进一步提升民营经济人士队伍综合素质。扩大选人用人视野，为工商联换届提前储备“思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强和社会信誉好”的代表人士。依托文山州青年企业家协会、文山州青年创业协会，抓好新生代企业家的培养使用，组织好年轻一代企业家积极参加群团组织，继承和弘扬老一辈企业家艰苦奋斗的精神，为更好地做好企业代际传承作准备。要继续抓好直属商会队伍建设，指导好商（协）会规范化建设力度，着力培育一批懂商会业务、会经营管理的复合型人才。要加强对工商联机关干部的监督管理，充分发挥他们在工作中的积极性、主动性，为推动工商联（总商会）工作提供人智力支持和人才支撑。

4.抓会员服务不减力。把助力贯彻落实好纾困惠企政策作为服务会员的重要抓手，积极开展政策宣传宣讲工作，多渠道解读政策，全面提升广大民营企业对政策知晓率和普及率。把解决企业矛盾问题作为工作的着力点，与民营企业家面对面反映、研究和解决问题，听取意见建议，努力将矛盾问题化解在基层。进一步畅通民营企业家维权沟通渠道，积极协调成立维权投诉服务中心，制定发布企业维护合法权益投诉指引，妥善解决侵害企业和企业家合法权益的各类投诉举报，形成保障企业家合法权益诉讼的“绿色通道”，为企业发展营造更加良好的环境。认真组织开展经济服务工作，围绕云南省5个万亿级、8个千亿级产业和文山州四大重点产业领域统筹规划项目，引导企业主动融入全省产业发展体系之中，努力为广大民营企业转型升级、加快发展提供政策宣传、决策指导和综合协调服务。

5.抓作用发挥不懈怠。充分发挥好工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用、在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用、在民营企业改革发展中的服务作用、在保障和改善民生和创新社会管理中的协同作用、在依法平等保护产权方面中的民主监督作用。积极彰显工商联的组织优势、运行机制，加强和改进新形势下工商联工作手段和方式方法，加强“五好”县级工商联、“四好”商会建设，推动工商联（商会）建设向标准化、规范化发展。认真落实《文山州工商联深化改革实施方案》和《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，推动会员制、代表制及专门委员会等规定，确保改革工作逐项落实。依法合规举办相关论坛、研讨、讲堂等活动，坚决杜绝搞“精神传销”活动和冲击民营经济领域意识形态情况发生。继续加强工商联自身建设，着力提升工商联干部的履职担当能力，发挥好工商联（总商会）的桥梁纽带作用。

6.抓沟通协商不降温。把推动构建“清上加亲”的政商关系作为工商联（总商会）系统干部强化使命担当、鼓励真诚交往、坚守纪律底线的基本准则，作为全州民营经济统战工作的重要抓手。坚持把沟通协商放到重要的议事日程抓好抓实，通过聚焦发展难题，共同研究解决措施，使民营经济人士能积极参与经济形势分析、“十四五”规划、重要经济工作部署和重要改革工作。鼓励民营企业紧扣四大产业深入开展调查研究，撰写调研报告，提出有质量的政协提案，确保协商沟通工作有渠道、有特点、有成效，真正达到政企沟通“温度”只升不降的目标。

7.抓精准扶贫不厌战。认真贯彻落实习近平总书记对脱贫攻坚工作作出的重要指示精神，充分发挥工商联（总商会）组织的统战性、经济性和民间性优势，主动作为、引导民营企业继续保持攻坚态势，积极参与扶贫济困、奉献爱心、回馈社会等光彩事业，扎实推进“万企兴万村”精准扶贫行动，努力在“造血式”扶贫上取得新成效。继续加大对平远镇大白户村的帮扶力度，落实好具体的帮扶措施，确保收官之年精准扶贫工作不减力，真正做到善始善终、善作善成，不获全胜决不收兵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤1人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入158.51万元，其中：一般公共预算158.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.60万元，减少6.82%，主要原因分析是工作人员减少，减少预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入158.51万元，其中:本年收入158.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.51万元（本级财力158.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.60万元，减少6.82%，主要原因分析是工作人员减少，减少预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出158.51万元。财政拨款安排支出158.51万元，其中：基本支出150.51万元，与上年对比减少14.6万元，减少8.84%，主要原因分析工作人员减少，减少预算支出；项目支出8万元，与上年对比增加3万元，增加60%，主要原因分析是实施“万企兴万村”工作，增加人员差旅费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012801类一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行107.25万元，主要用于主要用于州工商联的基本支出—工资福利支出85.15万元；行政运行—商品和服务支出14.10万元。一般行政管理事务支出8万元。

280801类社会保障及就业支出36.64万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费21.01万元；机关事业基本养老保险缴费支出10.42万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.21万元。

21011卫生健康支出—行政事业单位医疗8.72万元。

22102住房保障支出—住房改革支出5.90万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分5.90万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出”115.41万元,基本支出115.41万元。主要用于基本工资23.91万元；津贴补贴32.85万元；奖金28.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元；职工医疗保险及公务员医疗补助8.13万元；职业年金缴费5.21万元；其他社会保障缴费0.60万元；住房公积金缴费支出5.90万元。

“商品和服务支出”14.81万元。其中：办公费0.70万元；邮电费0.42万元；物业管理费0.24万元；差旅费2.46万元；公务接待0.50万元；工会经费0.98万元；福利费2.33万元；其他交通费用7.00万元；其他商品和服务支出0.18万元。

“退休费”20.29万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

2021年，无与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

2021年，无。

（三）经济社会事业发展事项。

2021年，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山州工商业联合会2021年公务接待费预算为0.56万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年安排州工商联专项工作经费8万元，主要用于会员发展、基层组织建设、调研、考察、培训、宣传和开展对内对外交往活动等工作，并纳入同级财政预算。坚持与感恩行动、光彩事业、“四信教育”、非公有制企业参与美丽乡村建设等活动紧密结合起来，努力把联系村建设成为企业职工的思想教育基地、回报社会的奉献基地、价值体现的爱心基地、共同富裕的实践基地。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，实现企业尽到责任、企业家受到教育、农民群众得到实惠、社会反映评价良好，企村双赢、共同发展的新局面。坚持自觉自愿、积极参与、量力而行、尽力而为，实现贫困地区与全国全省一道同步全面建成小康社会做出新贡献。坚持以“四信”为主要内容，以商会和县级工商联为平台，以企业为单位，广泛深入开展理想信念教育实践活动。2021年组织实施理想信念教育学习培训1期60人次；深入各县（市）开展“万企兴万村”工作50余人次，扎实推进“万企兴万村”工作取得实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州工商业联合会2021年机关运行经费安排158.51万元，与上年对比减少11.60万元，减少6.82%，主要原因分析是工作人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据。因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

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