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中共文山州委政策研究室2017年度部门决算

2018-09-24 16:06  来源:  【字体:     打印

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中共文山州委政策研究室2017年度部门决算    

   

第一部分 中共文山州委政策研究室概况

   

一、主要职能

   

二、部门基本情况

   

第二部分 2017年度部门决算表

   

一、收入支出决算总表

   

二、收入决算表

   

三、支出决算表

   

四、财政拨款收入支出决算总表

   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

八、财政专户管理资金收入支出决算表

   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   

第三部门 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入决算情况说明

   

二、支出决算情况说明

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   

第四部分 名词解释

   

   

第一部分 中共文山州委政策研究室概况

   

一、主要职能

   

(一)主要职

   

中共文山州委政策研究室(简称州委政研室)与中共文山州委农村工作领导小组办公室(简称州委农办)、中共文山州委全面深化改革领导小组办公室(简称州委改革办)实行合署办公。

   

州委政研室是为州委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是:调查了解各县()和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向州委反映新情况、新经验,并提出相关建议;对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究,提出相关意见和建议,掌握宏观政策导向;对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证,协调政府有关部门围绕州委意图开展工作;根据州委的指示,代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿;根据州委的意图和工作部署,围绕党的中心工作,组织本室或协同州级有关部门,对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究,提出意见和建议;组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究,提出意见或建议;完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

   

州委农办是从事州委、州政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门。主要职责是:承担领导小组日常工作牵头起草州委、州政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿,负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研,会同州级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究;负责起草全州农业农村经济社会及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案;履行全州三农发展大规划实施领导小组办公室职责,牵头负责三农任务分解、计划下达、督促检查、考核评价等工作;负责全州农民专业合作社发展的组织协调、示范社评选、督促检查和年度考核等工作;牵头全州美丽宜居乡村建设的整体规划、综合协调、规划布点、统筹推进、督促检查和综合考核工作;负责省级重点建设村项目的布局选点、项目申报、组织实施、督促检查和考核验收工作;履行文山州三农信息服务中心职能,负责全州三农信息服务平台建设,承担云南三农通涉农实用信息服务;履行全州农垦改革发展领导小组办公室(简称州农垦改革办)职能,负责牵头落实全州农垦改革发展任务;负责全州农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查,掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息,总结、宣传和推广先进典型;承办州委、州政府和省委农办交办的其他事项。

   

州委改革办是州委全面深化改革的常设性工作机构。主要职责是:组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;向领导小组提交年度改革进展和评估报告,汇总提出年度州委全面深化改革领导小组工作要点,经领导小组组长批准提交州委全面深化改革领导小组会议讨论决定;协调提出中长期改革规划建议,报领导小组审议同意后实施;研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示,接受各县(市)和有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案,研究评估后向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料,负责领导小组调查研究工作的部署和落实,协调各专项小组、有关部门和县(市)、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上,提出看法和对策建议,为领导小组提供参考;承担州委全面深化改革领导小组会议相关工作,经领导小组组长批准准备会议议程和材料,整理会议文件,负责会议精神的传达落实;负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责完成州委和领导小组交办的其他事项。

   

(二)2017年度重点工作任务

   

(一)抓理论武装,坚定理想信念基石。坚持把学习放在首位,强化理论武装,坚定理想信念,把对共产主义和中国特色社会主义的信仰转化为推动工作实践的思想自觉和行动自觉。一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。党的十九大召开后,在认真组织党员干部、离退休干部收听收看开幕会盛况的基础上,及时研究制定了工作方案,按照学懂弄通做实的要求,采取理论学习中心组集中学习、党员大会、干部职工会、专题研讨会、集中宣讲、专题辅导等多种方式,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与学习党的十九大精神结合起来、与学习习近平总书记视察云南时的重要讲话精神结合起来,切实把全体党员干部的思想和行动统一到党的十九大部署上来,用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真研究制定了《州委政策研究室两学一做学习教育工作常态化制度化实施方案》,突出常、真、实、带、转五字,精准推进两学一做学习教育常态化制度化修改完善了《州委政策研究室领导班子理论学习中心组学习制度》和《州委政策研究室三会一课制度》,制定了领导班子2017年度理论学习中心组和党员干部学习计划。坚持自学与集中学习相结合,全面学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、党的十九大精神及考察云南重要讲话精神和州委九届三次、四次全会精神,坚定四个自信,增强四个意识,筑牢了理想信念根基,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,更加自觉地在思想上、政治上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是着力加强理想信念教育。积极开展感恩共产党,喜迎十九大感恩教育活动和主题党日、党课活动,积极培育和践行社会主义核心价值观,引导党员干部不忘初心、牢记使命,严守党的政治纪律和政治规矩,加强党性修养和锻炼,强化世界观、人生观、价值观改造,始终坚定马克思主义信仰、共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,做到了在各种挑战面前信念不动摇,在各种侵蚀面前思想不蜕变,坚决向党中央看齐、向习近平总书记看齐、向党的路线方针政策看齐,做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。2017,共举行领导班子理论学习中心组集中学习11次,召开支委会、党员大会、干部职工会议29次,民主生活会2次,组织生活会2次,领导班子带头上党课5次。同时,领导班子成员结合思想认识、联系工作实际、正视困难问题,认真撰写理论中心组学习、专题研讨心得体会文章及发言提纲10余篇。四是高度重视意识形态教育工作。及时调整充实了由主要领导担任组长的意识形态工作领导小组,对全体干部职工经常性开展意识形态教育。组织召开规范党员干部网络行为专题组织生活会,引导党员干部树立正确网络信息观,自觉抵制不当言论、不当信息的侵袭和干扰,不准参与七种网络传播行为,不得参与五种网络活动,年内未发生网络舆情处置不当的问题,全体党员干部也未参与不良网络舆情事件。

   

(二)抓效率提升,以文辅政作用发挥较好。紧紧围绕办文办会的重点环节,着力在字上作努力,在字上下功夫,不断提升了以文辅政的能力。一是办文办会水平有新提高。突出关键环节,完善制度机制,规范办理程序,努力提高服务会议的能力。积极筹备完成了州委全面深化改革领导小组会议、州委农村工作暨全州扶贫开发工作会议等10余次重要会议的筹备工作任务和领导讲话稿起草任务,全年完成了《中共文山州委2017年度工作总结及2018年工作打算》《文山州文砚平半小时经济圈农业产业发展规划(2016—2025)》《文山州主要领导抓改革落实情况汇报》《文山州推进落实云南省人民政府办公厅关于加快农业发展方式推进高原特色农业现代化的意见自查报告》、《文山州贯彻落实云南省人民政府办公厅关于加快农业发展方式推进高原特色农业现代化的意见情况报告》《文山州贯彻落实省委农村工作暨全省扶贫开发工作会议精神情况报告》、《文山州贯彻落实中央农村工作会议精神意见》等20余篇重要文稿起草。二是参谋助手作用发挥有新成效。紧紧围绕中央、省委和州委的重大决策部署精神,立足全州经济社会发展全局,科学制定年度重点调研课题18个。撰写了《实施乡村振兴战略谱写文山三农发展新篇章》《关于创建弘扬西畴精神讲习所的建议》《让西畴精神在新时代绽放更加耀眼的光芒》《文山州推进农业供给侧结构性改革探索》《砚山丘北两权抵押贷款试点工作情况调研报告》《关于加快构建重点产业发展政策支持体系的建议》《关于把农民合作社培育成为精准扶贫新引擎的建议》《决战脱贫攻坚看西畴》等调研报告22篇,其中《实施乡村振兴战略谱写文山三农发展新篇章》得到州委书记童志云同志的批示;《关于创建弘扬西畴精神讲习所的建议》得到州委副书记、州委政法委书记吴长昆同志,州委常委、州委秘书长、州委宣传部部长杨廷友同志的批示,并被西畴县委、县政府采纳;《让西畴精神在新时代绽放更加耀眼的光芒》典型调研材料,被省委政研室、省政府新闻办《选树典型调研》采用并在全省进行刊发。编辑出版了《文山州2016年度州级领导调研报告汇编》。

   

(三)抓任务落实,推进“三农”健康发展。认真履行室(办)综合协调职能,用心用情用力推动三农发展。一是深入推进三农发展大规划实施。始终把实施三农发展大规划作为抓实精准扶贫精准脱贫的重要抓手,注重将深入实施三农发展大规划与决战脱贫攻坚紧密结合起来,督促检查各县(市)加强农业农村基础设施建设、加快发展高原特色农业、强化农村信用体系建设、新型农业经营主体培育、推进美丽宜居乡村建设并取得新突破,三农发展大规划的引领作用得到充分发挥,为促进农业增效、农民增收、农村发展夯实了基础2017,积极协调第三方机构,完成了对全州三农发展大规划实施情况中期评估论证,对实施《规划》以来的做法和成效进行了认真总结提炼,并形成《文山州三农发展大规划中期评估报告》向省内外媒体公开宣传推介。同时,积极组织编撰印发了《决战脱贫攻坚文山州三农探索与实践》一书,为全州推进脱贫攻坚提供了典型案例和经验总结。二是农村综合改革扎实推进。认真履行农办统筹协调职责,研究起草了《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》等农村综合改革重要文稿,农村三权三证确权颁证工作向深推进,已完成90%的农村土地承包经营权、农村房屋所有权(含宅基地使用权)和林权的确权颁证工作,农村产权抵押贷款规模不断扩大,全年发放农村产权抵押贷款额达42.53亿元,农村内生发展动力不断增强。加强与农垦改革领导小组成员单位的沟通协调,加大对农垦改革的督促检查指导力度,全州4县(砚山、马关、麻栗坡、广县)6个农场改革稳步推进,各县深化农垦改革的实施方案已全部出台实施,其中《麻栗坡县关于深化天保农场改革发展实施方案》在云南垦区率先出台实施。坚持把加强农民合作社规范发展放在首位,积极协调指导各县(市)开展农民合作社调查统计,加大对农民合作社示范社的监测,努力提高农民合作社发展效益;认真组织州农业局、州林业局、州供销社等部门人员,加强对2016年度被评定为的6个国家级示范社、25个省级示范社和各县(市)申报拟评定为32个州级示范社的合作社进行实地考核,经过严格考评、征求意见、公开公示,最终评定2016年度州级示范社22个,为推进全州精准扶贫发挥了积极作用。截至201712月底,全州累计发展农民合作社4567个,注册资金76.89亿元。其中国家级示范社24个,省级示范社143个,州级示范社116个,拥有社员农户13.49万户(建档立卡贫困户2.68万户),社员农户户均年收入比当地农民收入高出30%以上,农民合作社在脱贫攻坚中的引领作用不断增强。三是美丽宜居乡村(省级重点建设村)建设取得新成效。注重将美丽宜居乡村省级重点建设村项目建设与脱贫攻坚工作相结合、双推进,在政策、项目、资金等方面,加大对贫困地区的扶持倾斜力度。年内共争取美丽宜居乡村省级重点建设村项目资金3330万元,对全州8县(市)74个项目村进行了基础设施建设和修缮。积极配合做好省第三方对文山州2016年云南省美丽宜居乡村省级重点乡村建设绩效再评价工作,文山州2016年云南省美丽宜居乡村省级重点乡村建设得分87.95分(总分93分)。四是三农信息服务能力不断增强。在认真调查研究的基础上,将原三农信息网改版优化升级为综合性服务网站文山政研网,改版后实现了网站视觉效果上更美观、内容更丰富、功能上更完善、速度上更快捷以及结构上更清晰的建设目标。积极依托互联网、移动通信网络等资源,全力推进三农信息服务工作,切实为农业农村农民提供政策法规、市场商机、投资资讯、产品促销、外出务工等综合性服务,在宣传三农、发展三农、服务三农上发挥了积极作用。一年来,通过三农中心网站发布各类信息3800余条,三农通发送各类信息5200余条。五是挂钩扶贫工作成效明显认真按照州委、州政府的部署要求,积极制定帮扶规划,认真落实六个到村到户的扶贫措施,围绕扶产业、建设施、安民居、提素质、济特困五条脱贫途径,采取产业扶贫、基础设施建设、危房改造、提升素质和社会扶贫等措施,切实做到真心、真情、真为,竭尽全力帮助挂钩贫困村、挂钩贫困户解难题、办实事,有力的促进了定点扶贫村各项事业的发展和进步,为如期实现脱贫摘帽目标打下了坚实基础。全年共协调投入89.49万元,为六掌村委会大寨和良子寨两个村开展了道路硬化、环境美化、太阳能路灯安装以及危房改造等基础设施建设。同时,积极组织党员干部职工深入扶贫挂钩点砚山县蚌峨乡六掌村,开展贫困对象动态管理工作和挂包帮”“转走访工作。一年来,共组织开展进村入户走访活动7次。

   

(四)抓统筹协调,全面深化改革有力推进。认真按照中央、省委和州委的决策部署,加大科学谋划、统筹协调、督促落实力度,全面深化改革工作蹄疾步稳推进。一是认真总结谋划各项改革任务。切实把中央、省委、州委对全面深化改革的总体部署具体化,细化改革责任账,将改革重点任务分解到各个专项小组和职能部门,明确了具体责任单位、责任领导,确保改革工作不漏项、不落空,有人抓、有人管。全年印发了《州委全面深化改革领导小组2017年工作要点》《州委全面深化改革领导小组2017年工作台账》《州委全面深化改革领导小组2017年动态管理工作台账》《关于加快推进群团改革工作的通知》,提出计划出台改革方案400个(工作台账357个、动态管理工作台账38个、群团改革5个),确定了18个重大改革事项共50个改革成果,推进省重点落实的49项、州重点落实的21项已出台改革举措任务落地见效。2017年,召开州委全面深化改革领导小组会议6次,审议通过重要改革议题35个。同时,还听取了专项小组工作情况、主要负责同志抓改革落实情况、群团改革推进情况、脱贫攻坚责任制落实情况和行业扶贫落实情况汇报,对改革事项进行了安排,第一时间传达学习了中央、省委全面深化改革领导小组会议精神。召开相关改革协调会6次,对全面深化改革工作考评、主要负责同志抓改革落实情况专项督察、脱贫攻坚责任制落实情况专项督察、行业协会商会与行政机关脱钩落实情况专项督察、沿边开发开放专题调研等省级改革督察调研进行了协调安排,对推进落实州委主要领导批示、州委重大改革事项、加快推进群团改革工作进行了专题研究。组织上报了《文山州党的十八届三中全会以来改革试点工作推进情况报告》《文山州深入学习贯彻习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第三十三次会议上重要讲话精神和主要负责同志抓改革落实情况报告》《文山州全面深化改革工作总结报告》。二是加快完善改革推进落实机制。为高质高效推动各项改革举措落地生根,加快形成全面深化改革文山路径,开展了改革推进落实机制、改革工作队伍建设2个专题的全面深化改革工作调研,形成并上报了《文山州全面深化改革落实机制调研报告》《文山州改革工作队伍建设调研报告》,研究出台了《文山州创新推进改革工作方案》,加快健全完善改革推进落实10大机制,即重大改革推进机制、改革主体责任派单制、改革工作述责述职、改革工作目标管理、改革督察落实制度、改革事项销号机制、改革成效评估机制、改革容错纠错机制、建立改革通报提醒机制、建立改革信息报送机制。三是强化改革督察促进改革落实。充分利用好督察这一重要利器,研究出台了《关于深入学习贯彻习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第三十三次会议上重要讲话精神的通知》《关于强化改革督察促进改革落实的通知》等有关改革落实文件,配合省级开展改革督察4次,组织开展改革工作全面督察1次、专项督察1次,组织上报了《文山州2016年度全省综合考评全面深化改革工作存在问题整改情况报告》《文山州2017年上半年抓改革督察问效进展情况总结报告》《文山州对〈关于14个改革方案推进落实情况的督察报告〉中问题清单的整改情况报告》《关于省脱贫攻坚责任制落实情况专项督察发现问题的整改情况报告》《关于省委督察组督察文山州主要负责同志抓改革落实情况问题清单的整改情况报告》《〈关于行业协会商会与行政机关脱钩落实情况的督察通报〉中问题清单的整改情况报告》《文山州2017年上半年全面深化改革工作联合督察情况报告》,组织报审了《文山州工会改革推进情况专项督察报告》《文山州共青团改革推进情况专项督察报告》《文山州妇联改革推进情况专项督察报告》《文山州科协系统深化改革推进情况专项督察报告》《文山州侨联改革推进情况专项督察报告》。四是强化改革宣传营造改革氛围。聚力传播改革声音,唱响改革主旋律。全年印制《中央、省委、州委全面深化改革领导小组会议精神摘编》《全面深化改革重要理论文章汇编》《将改革进行到底电视政论片解说词及评论员文章》500余册,分发各级各部门有关负责同志学习参阅,将改革决策部署宣传到位。全共编报或印发《文山改革快报》56期,被州级以上主流媒体采用70%以上,其中《文山州七个着力贯彻落实放管服改革》被中央经济体制改革专项小组作为地方改革案例刊登,《文山州建成全国首个州(市)级管理服务型区域金融大数据平台》《文山州精准发力放管服改革》《文山州深入推进社会治理改革创新》《麻栗坡县深化教育改革破解办学瓶颈》《西畴县实行派单制深化纪检体制改革》等5篇改革信息被《云南改革快报》采用。组织上报了文山州优秀改革案例申报材料3篇,其中《一纸村规民约引领农村文明新风尚——麻栗坡县天保村创新基层民主制度改革》入围全省优秀改革案例。五是强化改革培训提升改革能力。切实把提高党员领导干部看待改革问题、驾驭改革复杂局面能力作为核心任务,努力培养一支支持改革、勇于改革、善于改革的骨干力量。20176月,组织州委8个改革专项小组办公室和8县(市)委改革办的改革干部到昆明市和玉溪市进行了考察学习,形成了《赴玉溪市、昆明市学习考察全面深化改革工作情况报告》,进一步开拓了干部视野、借鉴了先进经验、激发了干事热情。7月,在州委党校举办了文山州全面深化改革专题培训班,邀请省委改革办、省委党校和昆明市、玉溪市委改革办领导对全州100余名干部进行了专题培训,实现了培训数量和质量、规模和效益的双提升,为推进全面深化改革提供了强大的智力支持。8月,州委改革办站在牢固树立四个意识,深入学习习近平总书记关于全面深化改革系列重要讲话精神的高度,及时将中国经济体制改革杂志社《关于组织参加地方全面深化改革知识竞赛的函》转发全州各级各部门,全州8000余名领导干部职工参与地方全面深化改革知识竞赛,文山州委改革办荣获地方全面深化改革知识竞赛优秀组织奖。

   

(五)抓压力传导,党风廉政建设主体责任落实有力。一年来,州委政策研究室(农办、改革办)认真按照中央全面从严治党总要求,领导班子及班子成员始终把党风廉政建设主体责任和一岗双责放在心上、抓在手上、扛在肩上,自觉做党风廉政建设和反腐败工作的领导者、执行者、推动者,努力营造风清气正的政治生态和干事创业环境一是坚持聚焦责任抓部署。及时调整充实了党风廉政建设工作领导小组,逐级签订党风廉政建设年度目标责任书,制定工作计划,分解到科室、明确到个人,建立起主要领导亲自抓、分管领导具体抓、科室中心负责人主动抓的党风廉政建设工作机制,层层传导压力和责任,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。制定了《州委政策研究室基层党建提升年实施方案》和党建工作项目清单、责任清单,构建起了管党治党清单工作责任体系,逐级压紧压实抓党建工作职责。围绕两学一做学习教育常态化制度化,严格执行三会一课制度、党费日制度、党员目标管理制度、党员承诺制度、党课教育和机关政治学习制度、党员联系群众制度、党员积分管理制度及民主生活会制度等,坚持每月召开1次支委会、支部大会和党课学习,按时完成了在职党支部及离退休老干部党支部的换届选举工作,为落实全面从严治党要求提供了坚强的组织保障。认真落实党风廉政建设主体责任派单制,实行清单任务季初派单、季中检查、季末汇报和落实情况一人一档工作机制,党风廉政建设和反腐败工作实现抓常、抓细、抓长,四个季度共派出清单任务88条,完成率达100%二是坚持聚焦问题抓整改。认真对照2016年度党风廉政建设责任制检查考核发现的问题,及时召开专题会议,深刻分析问题原因,制定措施整改落实到位。组织召开2016年度领导班子民主生活会和2017年巡视整改专题民主生活会,对标对表中央巡视组反馈意见,认真开展交心谈心、广泛征求意见,深入查摆问题根源、深刻剖析突出问题,采取措施抓好整改。坚持聚焦源头抓机制。坚持制度立改废释并举,制定完善了党风廉政建设、三重一大、财务管理、公务接待等26个制度,做到用制度管权管事管人;严格按照党的组织原则办事,健全集体决策决策规则,不折不扣执行主要领导四不直接分管;研究重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等三重一大事项时,严格执行民主决策和主要领导末位表态发言制度,并邀请联系纪工委监察分局列席指导。四是坚持聚集四风抓督查。始终把贯彻落实中央八项规定精神和省州实施办法列入廉政谈话、提醒谈话的重要内容,抓住元旦、中秋、春节等重要时间节点,通过支部党员大会、干部职工会议等形式,加大对中央八项规定精神和省委、州委实施办法及有关文件的学习贯彻,引导全体党员干部以正面典型为镜,以反面典型为戒,严格遵守党的纪律,持之以恒正风肃纪。2017年作为本单位作风建设年,提出了加强作风建设五不让、五转变举措,强化了全体干部职工工作纪律,端正了工作态度。同时,成立了纪律作风督查组,并采取明察暗访与日常监督检查相结合的方式,每月至少开展一次纪律作风专项督查。抓住四风问题不放手,深入开展纠正和防止不作为、乱作为问题、六个严禁违规收送红包等专项整治行动认真对照有关规定和要求自检自查和整改落实,着营造风清气正的干事创业环境。与此同时,室(办)精神文明建设及保密、工会、妇女、法治等各项工作协调同步有效开展。

   

二、部门基本情况

   

(一)部门决算单位构成

   

州委政研室、州委农办、州委改革办以中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室为预算单位统一进行会计核算,属州级财政全额拨款的一级预算单位。纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即:中共文山州委政策研究室。

   

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

   

2017年末实有人员编制21人,其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人)事业编制6人;在职在编实有20人,其中:行政人员15人(含行政工勤人员2人)事业人员5人。

   

年末离退休人员9人,其中:离休3人,退休6人。

   

年末实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

   

   

   

第二部分 2017年度部门决算表

   

(详见附件)

   

   

第三部门 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入决算情况说明

   

2017年度收入合计461.63万元,其中:财政拨款收入461.63万元,占总收入的100%;比上年决算总收入379.96万元增加81.67万元,增加21.49%。增加的主要原因是:缴纳养老保险、增加改革性补贴、发放综合绩效考核奖。

   

二、支出决算情况说明

   

2017年度支出合计508.84万元,其中:基本支出422.86万元,占总支出的83.10%;项目支出85.97万元,占总支出的16.90%;比上年决算总支出401.46万元增加107.38万元,增加26.75%。增加的主要原因是:缴纳养老保险、增加改革性补贴、发放综合绩效考核奖。

   

(一)基本支出情况

   

2017年用于保障州委政策研究室(州委农办、州委改革办)机构正常运转的日常支出422.86万元,比上年基本支出310.54万元增加112.32万元,增长36.17%,增长的主要原因是2017年度执行机关事业单位工作人员缴纳养老保险,增加改革性补贴发放综合绩效考核奖。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.71%;办公费、水电费、邮电费等日常公用经费占基本支出的12.29%

   

(二)项目支出情况

   

2017年为保障州委政研室(州委农办、州委改革办)完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项支出85.97,比上年项目支出90.92万元减少4.95万元,下降5.44%,下降的主要原因:是项目支出年初预算比上年减少。

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   

2017年一般公共预算财政拨款支出508.84万元,占本年支出合计的100%,比上年401.46增加107.38万元,增加26.75%增加的主要原因是:缴纳养老保险、增加改革性补贴、发放综合绩效考核奖。

   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   

1.一般公共服务(类)支出385.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%其中:行政运行279.76万元、一般行政管理事务105.51万元。行政运行主要用于单位工作人员工资和机构运转支出;一般行政管理事务主要用于州委政研室、州委农办、州委改革办的特定行政工作任务。

   

2.社会保障和就业支出88.72万元。其中:归口管理的行政单位离退休50.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.81、其他行政事业单位离退休支出6.45万元。主要用于执行机关事业单位基本养老保险政策和落实离退休人员待遇。

   

3.医疗卫生与计划生育支出16.75万元。其中:行政单位医疗11.07万元、公务员医疗补助3.63万元、其他医疗保障支出2.04万元。主要用于缴纳2017年职工医疗保险大病医疗保险、工伤保险、生育保险

   

4.住房保障支出18.10万元,主要用于缴纳2017年度住房公积金。

   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13.09万元,支出决算为8.57万元,完成预算的65.47%。其中:因公出国(境)费支出0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.46万元,完成预算的61.35%;公务接待费支出决算为2.11万元,完成预算的82.42%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位持续贯彻落实中央八项规定精神及省州实施办法。

   

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.52万元,下降34.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与上年持平;公务公车购置及运行费支出决算减少4.08万元,下降38.71%,公务接待费支出决算减少0.45万元,下降17.58%2017年度三公经费支出决算减少的主要原因是单位持续贯彻落实中央八项规定精神及省州实施办法。

   

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.46万元,占75.38%;公务接待费支出2.11万元,占24.62%。具体情况如下:

   

1.因公出国(境)费支出0万元。

   

2.公务用车购置及运行维护费支出6.46万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出6.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障实地调研、督促检查、绩效考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   

3.公务接待费支出2.11万元。

   

国内接待费支出2.11万元(其中:外事接待费支出0万元),安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0人批次),接待240人次(其中:外事接待人次0人),主要是对口接待产生的费用。

   

国(境)外接待费支出0万元。

   

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   

(一)机关运行经费支出情况

   

2017年机关运行经费支出51.96万元,比2016年度35.47万元增加16.49万元主要用于保障州委政研室、州委农办、州委改革办的日常工作运转支出。

   

(二)国有资产占用情况

   

截至20171231日,资产总额106.53万元,其中,流动资产0.1万元,固定资产106.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少133.58万元,其中固定资产增加61.30万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

   

   

(三)政府采购支出情况

   

2017年度,部门政府采购支出总额6.14万元,其中:政府采购货物支出6.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

   

(四)绩效自评信息情况

   

项目支出绩效评价:行政事业类项目支出85.97万元。其中30万元为文砚平半小时经济圈农业产业发展规划编制经费,已全部用于规划文本的编制和印刷;重要文本印刷费18.2万元用于编辑出版文山州2016年度级领导调查研究报告汇编》和《决战脱贫攻坚—文山州“三农”探索与实践》,及时反映我州新情况、新经验,为全州近期和中长期经济发展提供相关意见和建议,提供宏观政策导向,促进我州又发展;州级选派发展农民合作社工作队员管理经费10万元用于对选派到合作社工作队员的督察、考评、指导培训等工作,通过选派人员加强农民合作社规范化建设,促进农民合作社提质增效发展,大力引导农民合作社与贫困农户构建紧密的利益联结机制,充分发挥农民合作社在坚决打赢精准脱贫攻坚战中的助推作用,积极鼓励和支持各级各类人员参与农民合作社创新发展,带动农民就业增收脱贫致富;上年度结转项目支出结余27.77万元,属应付未结款项,2017年已全部结算支付。

   

(五)其他重要事项情况说明

   

   

(六)相关口径说明

   

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

   

   

第四部分 名词解释

   

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