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文山州人民政府研究室部门2021年预算公开目录

2021-05-26 11:39  来源:文山州人民政府研究室  【字体:     打印

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文山州人民政府研究室部门2021年预算公开

目录

第一部分 文山州政府研究室部门2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州政府研究室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州人民政府研究室部门2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查,为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议。2.及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态,对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议;研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响。3.研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整方向提出建议,研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题。4.研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题,对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测。5.研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。

(二)机构设置情况

州政府研究室属于全额供给参公管理的事业单位,核定编制为19人,室领导配置一正两副,内部机构设置为六个科,分别为秘书科,综合发展科,经济发展科,社会发展科,农村发展科、生态文明建设科6个科级领导职数。

(三)重点工作概述

2020年围绕疫情防控新常态下经济社会高质量发展的需求和“十四五”规划发展的需要,统筹整合全州决策咨询力量,创新决策咨询服务工作方式方法,扎实开展调查研究、重点课题、建言献策等决策咨询服务工作。一是加强服务能力建设。围绕党的十九大关于“增强政府公信力和执行力”和“加强特色新型智库建设”的重要部署,以政策落地执行为切入点,起草了《文山州人民政府关于加强执行研究工作的意见》,探索健全和完善政府决策咨询研究工作体系,统筹开展调查研究、咨询论证、政策解读、建言献策等工作,推进政府系统执行研究制度化建设。二是扎实深入开展调查研究。紧跟落实州委九届八次、九次全会精神和2020年州政府工作报告中最突出最紧迫的问题、事关改革发展稳定大局的重点问题、人民群众反映强烈的热点问题,党组班子成员带头深入基层开展调查研究,重点从经济高质量发展、乡村振兴、打好三大攻坚战、重点产业发展、重大项目建设和落实“六稳”“六保”任务等方面,完成了《文山州促进经济高质量发展的制度体系建设调研报告》《关于文山州巩固脱贫攻坚成果保障粮食安全的报告》《文山州绿色铝材产业发展能源保障情况》等一批调研报告,不断提升决策咨询服务能力水平。三是系统推进年度重点课题研究。改进以往工作方式,建立完善“借脑集智”机制,统筹各行业各部门研究力量,围绕年度工作重点,提出了《2020年文山州人民政府经济社会发展重点课题研究计划》,牵头开展了文山州融入云南自贸区路径研究、推动具体政策落地执行研究、强化铝产业人才支撑3个重点课题研究,参与了营商环境对策研究、激发消费潜力研究等10个重点课题研究工作,推动决策咨询工作制度化、规范化,提高研究成果政策转化率。已刊送的《三七消费市场研究》得到州委主要领导的批示。同时,聚焦全州现代产业体系建设,完成了《文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路对策研究》,为全州加快构建现代产业体系、推动产业政策创新发展提供了参考。四是扎实完成重要文稿起草。完成了《文山州在全国以及30个少数民族自治州和全省发展中的地位和作用》《文山州金融支持稳企业保就业的成效和主要做法》等文稿,积极参与州政府领导重要会议文稿和2021年州政府工作报告的起草工作。五是及时跟进抓好政策解读。及时跟进学习《中华人民共和国民法典》《外商投资法》等法律和《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等重要政策文件,结合文山发展实际,起草《对有效利用外资推进经济高质量发展的对策建议》《推进文山州要素市场化配置的机遇和建议》等建议性文稿。六是多渠道开展决策咨询服务。邀请省政府研究室到我州调研指导绿色铝材产业发展能源保障、“十四五”规划思路、推进富宁港建设等工作,起草《文山州绿色铝材产业发展能源保障情况》等州政府汇报材料,反映我州绿色铝材产业发展能源保障、推进富宁港建设存在的突出问题,积极争取省委、省政府支持,形成的《云南打造“中国绿色铝谷”的建议》获得省政府主要领导批示。积极参加省政府研究室、省社科院组织的经济发展座谈交流会,扩大对全省各地经济社会发展情况及决策咨询成效经验的了解。七是落实脱贫攻坚责任。认真履行脱贫攻坚挂钩帮扶责任,将学习中央和省州脱贫攻坚相关文件会议精神、研究脱贫攻坚挂钩帮扶举措作为党组会议的固定议题,细化、抓实挂钩帮扶工作。今年以来,共组织全室干部9批次100余人次深入革佣村驻村工作,协调各类资金、物资73.28万元投入脱贫攻坚“补短板”工作,统筹推进产业发展、基础设施建设、人居环境综合整治、“幸福超市”“文明帮建”等各项工作,实现挂钩联系的95户贫困户全部脱贫。

二、预算单位基本情况

我室编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入367.99万元,其中:一般公共预算367.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年351.14万元对比增加16.85万元,同比增加4.8%。主要原因分析:一是2021年预算项目经费30万元比202020万元增加10万元,同比增加50%。还有一个原因是人员支出增加,主要是工资逐年增加,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也随着逐年增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入367.99万元,其中:本年收入367.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款367.99万元(本级财力367.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年351.14万元对比增加16.85万元,同比增加4.8%。主要原因分析:一是2021年预算项目经费30万元比202020万元增加10万元,同比增加50%。还有一个原因是人员支出增加,主要是工资逐年增加,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也随着逐年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出367.99万元。财政拨款安排支出367.99万元,其中:基本支出337.99万元,与上年331.14万元对比增加6.85万元同比增加2%。主要原因分析是工资逐年增加,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也随着逐年增加项目支出30万元,与上年20万元对比增加10万元同比增加50%。主要原因分析是2021年实施乡村振兴战略,重点课题调研、重要文稿、领导讲话稿、决策咨询服务也随着增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于人员类人员支出306.28万元,其中:行政人员支出工资221.04万元,社会保障缴费50.42万元,住房公积金15.29万元,卫生健康支出19.53万元。

财政拨款安排支出经济科目分类情况,经济科目分组367.99万元(其中:基本支出337.99万元,项目支出30万元)用于人员类327.19万元,运转类40.8万元。

基本工资62.61万元(其中基本支出62.61万元,项目支出0.00万元);

津贴补贴83.61万元(其中基本支出83.61万元,项目支出0.00万元);

奖金71.22万元(其中基本支出71.22万元,项目支出0.00万元);

机关事业单位基本养老保险缴费26.72万元(其中基本支出26.72万元,项目支出0.00万元);

职业年金缴费13.36万元(其中基本支出13.36万元,项目支出0.00万元);

职工基本医疗保险缴费14.56万元(其中基本支出14.56万元,项目支出0.00万元);

公务员医疗补助缴费3.88万元(其中基本支出3.88万元,项目支出0.00万元);

其他社会保障缴费1.10万元(其中基本支出1.10万元,项目支出0.00万元);

住房公积金15.29万元(其中基本支出15.29万元,项目支出0.00万元);

工会经费2.55万元(其中基本支出2.55万元,项目支出0.00万元),福利费4.77万元(离退休0.27万元);退休公用经费0.09万元(其中基本支出0.09万元,项目支出0.00万元);

退休费10.35万元(其中基本支出10.35万元,项目支出0.00万元);

其他交通费用(其中基本支出17.08万元,项目支出0.00万元)。

用于商品和服务支出40.8万元。其中:

商品和服务支出-办公费2.75万元(其中基本支出1.00万元,项目支出1.75万元);

商品和服务支出-印刷费2.20万元(其中基本支出0.50万元,项目支出1.70万元);

商品和服务支出-水费0.20万元(其中基本支出0.20万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-电费0.55万元(其中基本支出0.55万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-邮电费0.84万元(其中基本支出0.84万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-物业管理费0.50万元(其中基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-差旅费5.78万元(其中基本支出2.00万元,项目支出3.78万元);

商品和服务支出-维修(护)费0.5万元(其中基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-培训费1.11万元(其中基本支出0.41万元,项目支出0.70万元);

商品和服务支出-会议费0.60万元(其中基本支出0.40万元,项目支出0.20万元);

商品和服务支出-公务接待费1.00万元(其中基本支出0.30万元,项目支出0.70万元);

商品和服务支出-其他交通费1.35万元(其中基本支出0.00万元,项目支出1.35万元);

商品和服务支出-其他社会保障缴费(残疾人保障金)1.80万元(其中基本支出1.80万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-生活补助1.80万元(其中基本支出1.80万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-咨询费5.00万元(其中基本支出0.00万元,项目支出5.00万元);

商品和服务支出-办公设备购置费8.72万元(其中基本支出0.00万元,项目支出8.72万元);  

商品和服务支出-委托业务费4.80万元(其中基本支出0.00万元,项目支出4.80万元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.30万元(其中基本支出0.00万元,项目支出1.30万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

此项无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

此项无。

(三)经济社会事业发展事项

此项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额8.7万元,其中:政府采购货物预算8.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府研究室2021年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0.9万元,较上年0.55增加0.35万元,增长63.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州政府研究室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

州政府研究室2021年公务接待费预算为0.9万元,较上年增加0.35万元,增长63.64%,国内公务接待批次为10次,共计接待70人次。

增减变化原因是2021年我室加强对省政府研究室课题研究合作力度,省政府研究室到文山调研的次数将比2019年增加9批次

(三)公务用车购置及运行维护费

州政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)文山州人民政府研究室经济研究专项经费

项目绩效目标:2021年,围绕州委、州政府中心工作及州政府研究室工作职能,拟提出以下研究工作任务:一是承担政府重大决策和重要课题的研究,完成《文山州沿边产业发展现状及对策研究》、《破解文山城区幼儿园入园难问题研究》等2个课题研究任务。二是开展8次专项调研,提出决策咨询意见和政策建议。三是完成党委、政府的重要文稿和领导讲话稿6篇。

社会效益指标:为州委州政府提供决策参考,得到州政府圈阅数>=2个为优90-100分,>=1个为良60-90分,<=1个为差10-59分。

数量指标:按质按量完成完成《文山州沿边产业发展现状及对策研究》、《破解文山城区幼儿园入园难问题研究》等2个课题研究任务;开展8次专项调研,提出决策咨询意见和政策建议;完成党委、政府的重要文稿和领导讲话稿6篇。指标值完成100%

(二)云南社科院文山州政府文山研究院工作经费

项目绩效目标:根据《中共云南省社会科学院党组织中共文山州委关于成立院州合作领导小组的通知》(云社科联发〔20141号)文件精神以及云南省社会科学院文山壮族苗族自治州人民政府院地合作协议的相关要求,拟提出2021年室内课题1个,即《加快富宁港和临港产业园区建设,构建云南通过右江水运出省通道》,用2021年云南社科院文山州政府文山研究院工作经费实施。

社会效益指标:为州委州政府提供决策参考,获得领导批示圈阅1次为优。

数量指标:按质按量完成《加快富宁港和临港产业园区建设,构建云南通过右江水运出省通道》课题。指标值完成100%

绩效指标值设定依据及数据来源:按照合作协议对文山经济、社会、政治、文化、生态文明、对内对外开放、党建等方面进行调研和专家咨询服务,组织“云南智库专家走文山”系列调研活动,为文山州发展建言献策;联合申报相关社科研究课题并组织实施,紧紧围绕文山经济发展短板进行开展课题研究。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府研究室2021年机关运行经费安排31.34万元,与上年32.17万元对比减少0.83万元。主要原因分析:2021年财政缩减经费。公用经费压缩12万元的10%10.8万元。三是严格执行中央八项规定及省州实施细则,厉行节约。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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