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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年度部门决算

2021-09-18 16:29  来源:  【字体:     打印

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

(一)部门整体支出绩效自评情况

 

(二)部门整体支出绩效自评表

 

(三)项目支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

州委政法委是党委领导和管理政法部门的职能部门,其主要职责有以下几个方面:

1)贯彻落实中央和省委、州委有关政法工作、政法干部队伍建设的方针、政策、指示,根据中央、省委政法委和中央、省社会管理综合治理委员会以及州委、州政府的部署,统一政法各部门和社管综治委成员单位的思想和行动。

2)参与组织推动依法治州方略的实施,调查研究实施中存在的问题,向州委、州政府提出建议。

3)围绕州委、州政府的中心工作,对一定时期内政法、综治、维稳工作作出阶段性部署,并督促贯彻落实。

4)组织领导、协调指导维护社会稳定工作,制订有关工作目标和措施,督促有关部门抓好落实,组织、指导、协调有关部门预防和处理好州内发生的社会安全突发事件;组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

5)检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,研究制定严格执法、落实党的方针和政策的措施,督促纠正执法中存在的问题,决定和督促查处违法违纪行为。

6)支持、监督政法各部门依法行使职权,督促、协调政法各部门密切配合,查处大案要案,研究协调有争议的重大、疑难案件;协调、指导全州政法系统涉法涉诉信访工作。依法查处非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件。

7)协调指导社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。

8)研究制定加强政法干部队伍建设的措施,组织指导政法各系统干部队伍的教育管理和培训工作;协助州委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和领导干部,协助州委组织部做好州级政法各部门中层(处级)领导干部的管理工作。

9)组织、指导政法系统和社管综治委成员单位开展政法、综治宣传工作,推广政法、综治工作先进经验,考核奖励政法、综治工作的先进单位和先进个人,表彰见义勇为先进个人。

10)指导、协调下级政法委员会和社会管理综合治理委员会的工作。

11)办理州委、州政府和省委政法委、省社会管理综合治理委员会、省维护社会稳定工作领导小组交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,文山州委政法委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深刻把握政法机关的根本性质、使命任务、根本规律和历史方位,深刻把握稳定压倒一切的总要求和从严治警方略,积极应对“边境+民族+通道”带来的安全稳定压力,创新战法,主动出击,全面履行“促一方发展、保一方稳定”的政治责任,持续保持社会大局和谐稳定,全州呈现出政治安全、社会安定、人民安宁的良好局面,人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

探索管边控边长效机制,坚决打好边境疫情防控阻击战,构建人防、物防、技防相结合的“立体化”边境防控体系,加强边境地区突出问题综合治理,严厉打击各种跨境违法犯罪活动,筑牢祖国西南安全稳定屏障。深入推进扫黑除恶专项斗争,集中力量推进“逃犯清零”、线索核查、黑恶财产查控、“一案三查”各项工作,创新远程视频庭审等工作方式,破解“十大乱象”,解决“五大难题”,推进长效常治,做好扫黑除恶“后半篇文章”,相关做法2次得到全国扫黑办肯定。加强社会管控,坚持“打防结合、预防为主”的工作方针,突出“控发案、降命案,抓源头、防事故,排矛盾、化纠纷”,实行政法重点工作抓落实任务清单制。加大案件侦办力度,深入开展缉枪治爆专项行动,强化命案防控,严厉打击各种违法犯罪活动。加强巡逻防范、网络安全管理、矛盾纠纷排查化解、信访案件办理和安保维稳措施落实,不断巩固强化社会治安防控体系。加强重点人群、重点行业和公共安全管理,着力消除安全风险隐患,人民群众安全感和满意度不断提升。积极谋划市域社会治理现代化,制定下发《文山州推进边疆民族地区市域社会治理现代化工作实施方案》,重点推进党建引领、强边固防等“十大工程”;强化市域社会治理任务分解和评价激励,提升落实实效。举办全州社会治理和平安建设业务培训班,为基层社会治理答疑解惑、加油鼓劲。认真组织抓好4个全省基层社会治理试点的创建工作,确定“3+N”试点工作内容,形成西畴县“矛盾不上交、千村不发案”等一批试点经验,社会治理水平稳步提升。

今年以来,文山州政法工作成效显著,也面临疫情防控“外防输入”压力剧增、社会治理还存在薄弱环节等一些困难和问题。下步工作中,文山州委政法委将继续坚决维护国家政治安全稳定,履行好强边固防的政治责任,推动扫黑除恶专项斗争长效常治,着力打造市域社会治理的“文山品牌”,持之以恒抓好政法队伍建设,全力推动全州政法工作不断迈上新台阶。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年末实有人员编制40人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人)政法专项编4人,事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员3人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休11,病退1人。  

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。  

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年度收入合计1,457.52万元。其中:财政拨款收入1,456.54万元,占总收入的99.93%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.99万元,占总收入的0.07%。与上年收入1482.82万元相比减少25.30万元下降1.71%,主要原因是贯彻执行厉行节约。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年度支出合计2,938.86万元。其中:基本支出1,024.87万元,占总支出的34.87%项目支出1,914万元,占总支出的65.13%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出1273.91万元相比增加1664.95万元,增长130.7%。其中:基本支出与上年支出940.65万元对比,增加84.22万元,增长8.95%,项目经费支出与上年支出333.26万元对比,增加1580.73万元,增长474.32%。主要原因是扫黑除恶工作、雪亮工程建设工作项目支出较大。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,024.87万元。其中基本支出与上年支出940.65万元对比,增加84.22万元,增长8.95%,主要原因分析:基本工资、津贴补贴等人员经费支出774.39万元,占基本支出的75.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250.48万元,占基本支出的24.44%主要用于全年组织开展了一系列政法工作综合调研、下基层服务、政策宣传等工作,充分发挥了党委政法委作为党委政法工作领导协调服务的枢纽作用;召开全州政法工作会议;表彰见义勇为先进个人及先进集体;雪亮工程建设项目的创建;反邪教工作的宣传教育;扫黑除恶的一系列工作开展;强边固防的边境稳定工作等,开展政法工作领域重点难点排查,分类进行课题调研工作,服务全州政法工作;组织综合治理系统教育培训;开展走访慰问工作,采购保障政法工作正常开展的必须的计算机、打印机、耗材等设备;其他突发性应急工作。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,914万元。与上年项目支出333.26万元对比,增加1580.73万元,增长474.32%。主要原因是本年扫黑除恶工作、雪亮工程建设工作项目支出较大。文山州“雪亮工程”建设领导小组及办公室根据“雪亮工程”建设的有关程序和规范制定项目建设规划和建设方案,严格按照项目建设规划和建设方案稳步推进设计、监理、设备采购安装建设等各项工作。

2019年1月28日,组织在州公共资源交易中心对“雪亮工程”设计标进行招投标,华信咨询设计有限公司中标,成为文山州“雪亮工程”项目的设计单位。经过设计公司深入各县(市)与政法委、公安局对接协商和现场勘查,形成了《文山州公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)初步设计方案》。2019年8月23日,文山州“雪亮工程”建设领导小组组织国家级、州级、公安系统有关专家对该设计方案进行评审,设计公司在听取专家意见的基础上,认真对方案进行修改完善,《设计方案》通过专家评审。

2019年6月13日,之前流标的监理标重新招标,浙江沸篮通讯工程监理有限公司中标,成为文山州“雪亮工程”项目建设的监理单位,8月份进驻文山开展工作。

2019年11月15日,组织对文山州“雪亮工程”项目设备采购及施工进行招投标,中星智能系统技术培训有限公司中标,中标金额1.95亿。项目合同以总包分签的方式签订,即文山州委政法委与中标方签订总承包合同,各县(市)委政法再与中标方签订分包合同,合同总工期281天(2020年8月31日建设完毕)。项目共涉及5套分控中心新建、2套分控中心改造、6套会议系统新建、5套应用平台新建、8套共享平台扩容,以及4173个前端点位新建(包含6595台摄像机)、1套视频专网建设等。整个“雪亮工程”项目建设计划新建一类视频监控点位8339路(包含467路卡口)、整合二类监控点位约10000路(其中治安重点内部单位、学校、油站等258个),扩容共享平台(州级平台单域最大能够支持的同时在线设备数量不低于100000路),实现联网共享。项目整体覆盖文山全州1市7县、104个乡镇街道、962个社区、行政村。

截止2020年12月31日,文山州公共安全视频监控建设联网应用(雪亮工程)项目,整体完成率约62.3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,938.11万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出1273.91,增加1664.95万元,增长130.70万元,主要原因是本年扫黑除恶工作、雪亮工程建设工作项目支出较大,事业人员调入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,783.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.69%。主要用于单位职工工资福利、日常公用经费支出。

 

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出999.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.04%。主要用雪亮工程的建设项目支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出63.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;

 

9.卫生健康(类)支出46.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育等医疗支出;

 

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出44.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,主要用于干部职工的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元,支出决算为4.61万元,完成预算的85.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元,完成预算的50.66%;公务接待费支出决算为2.33万元,完成预算的258.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:主要原因是贯彻执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年12.32万元减少7.71万元,下降62.59%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算比2019年决算数支出10.42万元减少8.14万元,下降78.15%;公务接待费支出决算比2019年决算数支出1.90万元增加0.43万元,增长22.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是扫黑除恶工作验收检查,接待中央、省级领导。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,占49.4%;公务接待费支出2.33万元,占50.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,本年无车辆购置。

公务用车运行维护支出2.28万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.33万元。其中:

国内接待费支出2.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次228人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于对本单位的工作对象及上下级业务对口单位人员的往来接待发生的接待支出。

 

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出249.72万元,与上年对比155.52万元增加94.2万元,增长60.57%。主要原因分析2020年人员增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政法委员会部门资产总额2173.77万元,其中,流动资产1925.98万元,固定资产247.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额与上年的3370.94万元减少1312.97万元,其中固定资产增加64.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

州委政法委本年度无政府性基金预算、国有资本经营预算,因此公开的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释 

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