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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算

2022-09-21 17:20  来源:  【字体:     打印

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.围绕党的中心工作、中央和省委、州委的工作部署以及州委领导同志的要求开展工作,提供综合服务,为州委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手,搞好上情下达、下情上报。

2.承担上下左右给州委文件、电报、信函的收登、传递;负责州委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作和州委及办公室的印鉴管理工作。

3.承担州委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发;负责承办各县、各部门和人民团体向州委请示、报告的签办、送阅、批复。

4.做好重要信息的收集、整理、上报工作;负责对中央和省委、州委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实;围绕党的中心工作和州委决策的制定与实施做好调查研究,综合分析重要工作情况。

5.负责州委行文、开会、办事等方面的协调工作。

6.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作。

7.负责州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

8.负责州国家安全委员会办公室相关工作。

9.负责州档案局相关行政工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在州委的坚强领导下,州委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神,全面贯彻落实省第十一次党代会和州第十次党代会精神,围绕中心、服务大局,拉高标杆、争先进位,干在实处、走在前列,各项工作取得明显成效,服务保障了州委工作高效运转。

1.深入学习党的十九届五中、六中全会精神,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”

1)坚决做到“两个维护”。忠诚拥护“两个确立”,把坚决维护习近平同志在党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导落实到“三服务”工作各方面。第一时间办理党中央重大决策部署文件132个,确保了党的决策部署在文山快速落地落实。及时跟进督查反馈推动中央、省委巡视、蹲点调研和环保督察等发现问题整改落实,做到了总书记有号令、党中央有部署、省委有要求、州委有安排、办公室见行动。及时收集上报中央的路线方针政策在文山落地落实情况,全面总结经验、反馈问题,切实做好上情下达、下情上报工作,确保了政令畅通。

2)不断强化理论武装。自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九届五中、六中全会精神,省第十一次党代会和州第十次党代会精神作为学习重点,严格落实第一议题制度,持续跟进、入脑入心、笃信笃行学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,采取自学、旁听州委常委会会议和州委理论学习中心组学习,主任办公会、室务会第一时间学习,政治业务学习例会、党小组会等多方式多层级多维度学习,推进党的创新理论学习走深走实,干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强。一年来,在服务州委落实第一议题制度的基础上,办公室领导班子学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神50次,举办理论学习中心组学习习近平新时代中国特色社会主义思想10次,全员参加党的十九届五中全会精神培训班学习,并筹划八方面深入学习党的十九届六中全会精神。

3)始终牢记“国之大者”。加强对世情、国情的学习和把握,主动对标实现中华民族伟大复兴大局、人民幸福生活大要、构建新发展格局大事、生态文明建设大计,第一时间了解和把握党中央的重大决策部署,第一时间服务州委抓好贯彻落实,切实把“国之大者”牢记心中、落实在行动上。服务州委推动全州融入新发展格局、巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴、生态文明建设等重大工作,突出抓好以强边固防为首的“六大战役”和十项重点工作协调督促推进。服务好州委加强各方面工作的领导,服务召开州委农村、教育、网信等议事协调机构会议20次,推动议事协调机构更好履职、发挥作用。着力服务州委履行党委国家安全责任制,加强涉国家安全问题的分析研判、应对管控,1期情报信息获中央主要领导批示、14期信息获中央国安办采用。

2.始终以习近平总书记考察云南重要讲话为根本遵循,全力服务好文山“三个示范区”建设

1)高标准服务省委省政府文山现场办公会。按照州委领导“最高标准、最高水平”要求,统筹谋划、精心组织,高标准保障了省委省政府文山现场办公会召开,得到了省委领导充分肯定。认真服务全州贯彻落实省委省政府文山现场办公会精神落地落实,筹备服务州委九届十次、十二次全会,组织起草了文山建设成为“三个示范区”的决定和三个实施方案等文件,认真服务好州委召开文山市专题会和七县专题会,积极为州委把脉县(市)发展、科学确定发展定位、提供决策依据当好参谋助手,推动现场办公会精神在全州各级各部门快速贯彻落实。

2)高质量服务州第十次党代会。把服务州第十次党代会作为重中之重,加强部门协同对接,服务州委领导先后开展了6次调度,全员参与文稿起草47个,服务会议65场次,精准做好后勤保障,保障了州第十次党代会圆满完成,基本实现了零差错、零失误、零疏漏。

3)高效率服务州“干在实处、走在前列”行动。紧紧围绕“三个示范区”建设,服务州委谋划开展“干在实处、走在前列”行动,以“六大战役”、十项重点工作为抓手,推动全州各行各业比学赶超、争创一流。建立指挥体系和工作专班,制定工作调度、成绩晾晒、考核考评、闭环管理等制度,以每月集中开工一批重点项目、红黑榜晾晒成绩、“周通报、月评价、季述职”等“小切口”,推动全州各族干部群众积极投身“三个示范区”建设。行动开展以来,审核8县(市)和127家单位争先进位事项和比学赶超目标634项,组织项目集中开工观摩12次,开工项目494个,牵头汇编36位厅级领导和130家州级部门半年工作成绩“晾晒”材料,在州委常委会会议“晾晒”点评工作5次,开展月度季度经济指标、“红黑榜”等晾晒13140项,推动全州上下形成拉高标杆、争先进位热潮。

3.扎实开展党史学习教育,着力打造为民服务的模范机关

1)创新推进党史学习教育走在前列。围绕学党史、悟思想、办实事、开新局要求,常态化抓实专题学习、专题培训等规定动作,开展理论学习中心组党史学习教育专题学习8次、专题读书班1期,党支部开展专题研讨7次,创新开展“党史故事人人讲”“党歌国歌大家唱”等,19名干部上台讲党史。扎实推进“我为群众办实事”实践活动,开展“我为祖国守边关、我为基层减负担、我为创文作贡献”活动,打好“组合拳”推动民生实事办理,领导班子共办理民生实事8件,“一计划四清单”办结率达100%。全办91名党员、干部捐款11750元,用于天保村疫情防控卡点购买物资等工作,用实际行动践行了“我为祖国守边关”承诺。

2)创新推进“三服务”工作走在前列。遵循习近平总书记“五个坚持”,对标州委陈明书记“四个特别”要求,推进“三服务”工作走在前列。一是着力提高文稿服务效率。坚持把文稿服务作为以文辅政的首要任务,健全完善文稿学习、会商、分工负责、任务清单等制度,高质量完成省委省政府文山现场办公会等综合性文稿132篇,达到不到3天完成1个文稿起草的效率。二是强化议事决策服务。聚焦州委中心工作,科学统筹安排州委常委会会议议题,有效推动州委重大事项研究部署。规范服务流程,修订完善州委常委会会议日、重大事项决策交办等制度,明确“四个不上会”等要求,规范了重大项目决策程序,有序推动州委常委会依法决策、科学决策、民主决策。协调服务州委常委会会议66次、州委书记专题会议39次、州委理论学习中心组集中学习11次,印发重大决策交办事项清单22期、交办事项135项,分解落实和跟踪问效领导批示事项1141件。三是规范会议保障。坚持提前介入、全面对接、跟踪落实、细致周密,做到组织服务“零纰漏”、点线面环境“零疤点”、安全保障“零失误”,共服务全州重要会议70次,服务保障中央有关部委和省级领导到文山调研视察等任务39次,全州重点项目集中开工和现场观摩、州委主要领导专题调研等37次。四是注重提升信息服务质量。全年共上报信息2238篇,被采用491篇,年度目标考核位居全省16个州(市)第4名;刊发《文山党委信息》《行动简报》《典型案例汇编》133期,获州委主要领导批示14期;报送《文山信息专报》《文山决策参阅》48期,获州委主要领导批示25期。创新值班工作,实行在岗干部职工编组轮流值班,每天收集编报《每日要情》供州委领导参考,共编303期,获州委主要领导批示129期。五是加强办文法规报备审查。严把文件审核关,推进公文办理规范化制度化精准化。共办理中央、省、州各级各部门来文5300余件,审查县(市)党委和州委部门党内规范性文件193件,开展州委文件合法合规性前置审查48件,其中州委法律顾问审查30件,制发州委党内规范性文件53件,向省委报备审查53件,没有提醒纠错改正情况。六是督查考评深入务实。聚焦省委省政府文山现场办公会精神,抓实现场督查、专项查办等工作,先后督办落实州委主要领导批示1141件、指示122件,累计上报情况报告55期。服务州委领导完成8场省对州综合考评调度,全州综合考评更加规范。七是服务运转保障到位。调配车辆保障服务346次,较好保障了州委及办公室领导用车和安全出车。完成专用通信全年24小时保通任务,服务中央、省到州涉密会议30次,完成重要通信保障6,县(市)延伸工程和白机网络建设稳步推进。规范涉密文件管理,开展日志化保密检查和日常教育,高效完成信息创新工程建设,保密规范化取得新成效。八是档案工作扎实有效。及时传达学习习近平总书记对档案工作的重要批示精神,起草《“十四五”文山州档案事业发展规划》,加强档案行政执法检查,开展业务指导82次、举办培训15期,完成脱贫攻坚、疫情档案接收和馆库改造工作,档案数字化建设稳步推进。

3)创新推进全面从严治党工作走在前列。一是认真落实班子主体责任。创新履行全面从严治党主体责任“六结合”机制,建立党风廉政建设、意识形态和机关党建“三单合一”派单制度,推动全面从严治党与业务工作融合发展。压实“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任,督促机关党委和党支部认真履行“两个责任”,确保责任层层落实。牢牢掌握意识形态主动权,把意识形态管理落实情况作为领导班子及领导干部目标责任考核的重要依据,在民主生活会上对照检查意识形态责任制落实情况。领导班子共召开会议专题研究全面从严治党工作12次,派出的34人次316项派单任务已全部完成。二是扎实推进机关党建提质增效。围绕党支部规范化“五个基本”建设,着力优化组织体系,实行办公室主要负责人、班子成员、骨干科长、科室负责人“四级同任”一体抓,推动“书记抓、抓书记”责任落实。在强边固防和疫情防控中,组织党员做好全员信息值班、驻守抵边村、长期蹲点下沉、参与卡点轮值、自愿捐款等工作,发挥“尖刀班”“突击队”作用。从严规范“三会一课”制度,厅处级领导干部带头参加党支部及党小组活动284次,强化党建带群建,打造“温馨工会”“知识女性”“活力青年”群团组织。三是加强干部队伍建设。实行“双顶格”管理,抓实干部培养、任用和素质提升,共推荐提拔、交流任职处级领导7人,提拔晋升科级干部30人,考察和遴选、选调干部16人,举办全州党政机关干部综合能力提升培训班培训办公室干部208人,累计选派90人次参加各类业务培训,选派3名干部到省委办公厅跟班学习、5名干部到农村实践锻炼。四是积极构建风清气正政治生态。严格执行民主集中制,落实好主要负责人“四个不直接分管”和“三重一大”事项末位表态制,定期分析研判政治生态,组织开展“以案促改”警示教育6次,彻底肃清付加兴、黎家松、张秀兰等案恶劣影响。认真抓好巡视巡察问题整改,扎实开展“衙门作风”等官僚主义突出问题专项整治,党员干部工作作风明显转变。大力推进清廉机关建设,严格落实中央八项规定精神,严控“三公”经费,“三公”经费开支同比下降7.5%。严防“四风”反弹回潮,加大为基层减负力度,2021年,州本级累计发文1677件、召开会议297次,分别占年度限额83%72%

4)创新推进全国文明单位创建走在前列。着力打造“党建引领创建”“道德讲堂”“我们的节日”“先锋服务队”“文明促乡村振兴”五张名片,文明机关示范带动作用发挥明显。推进脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接,重点抓好强边固防和疫情防控,直接投入资金15万元,协调投入2382万元建设特色旅游小镇、推广魔芋种植。全面服务民族团结进步示范区建设,加强反间防谍、反邪教警示教育,推进市域社会治理现代化重点工作,积极创建平安单位,常态化开展矛盾纠纷排查化解。通过努力,2021年,州委办公室持续擦亮“全国文明单位”牌子,获得了全省脱贫攻坚先进集体、先进基层党组织表彰和第三批全省民族团结进步示范单位荣誉。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1,即中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室。16个内设机构及5个下属事业单位,包括:综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、决策督查科、专项查办科、检查考评科、法规科、常委会秘书科、国安委办秘书科、会议活动科、文稿科、信息科、机要文书科、行政财务科、机关党委(综合科)、人事教育科、州档案馆、州专用通信局、州绩效评价中心、州委办公室机关后勤管理中心和州委办公室信息技术中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2021年末实有人员编制109人。其中:行政编制54人(含行政工勤编制0人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员8人),事业人员38人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员58人。其中:离休1人,退休57人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:“中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出、国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2021年度收入合计101,973,699.30元。其中:财政拨款收入91,527,230.59元,占总收入的89.76%,比上年26,271,392.22元增加65,255,838.37元,增长248.39%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入10,446,468.71元,占总收入的10.24%,比上年17,451.27元增加10,429,017.44元,增长59760.79%。与上年对比,比上年26,288,843.49元增加75,684,855.81元,增长287.90%2021年总收入增加的主要原因:调整或者增加了部分项目,主要是新增了全州信息创新工程项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2021年度支出合计102,567,546.20元。其中:基本支出20,064,386.03元,占总支出的19.56%,比上年24,485,596.22元减少4,421,210.19元,下降18.06%;项目支出82,503,160.17元,占总支出的80.44%,比上年3,966,826.48元增加78,536,333.69元,增长1979.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,比上年28,452,422.70元增加74,115,123.5元,增长260.49%2021年总支出变动的主要原因:一是州委机要和保密局财务独立核算,不在州委办部门预算,减少相应的日常公用经费以及工资、养老保险等人员经费支出;二是支付全州信息创新工程项目经费,导致项目经费开支大幅增长。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,064,386.03元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,123,372.11元,占基本支出的90.33%,比上年21,959,796.77元减少3,836,424.66,下降17.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,941,013.92元,占基本支出的9.67%,比上年2,525,799.45减少584,785.53元,下降23.15%。与上年对比,比上年24,485,596.22元减少4,421,210.19元,下降18.06%2021年基本支出减少的主要原因:州委机要和保密局财务独立核算,不在州委办部门预算,减少相应的日常公用经费以及工资、养老保险等人员经费支出。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82,503,160.17元,比上年3,966,826.48元增加78,536,333.69元,增长1,979.83%2021年项目支出增加的主要原因:支付全州信息创新工程项目经费,导致项目经费开支大幅增长。具体项目开支及开展工作情况:

1.档案事务行政运行支出10,000.00元,用于州级选派第一书记和驻村工作队员2021年工作经费10,000.00元。

2.档案事务档案馆支出904,565.00元,主要用于档案数字化建设工作和档案管理维护工作。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出81,504,145.17元,主要用于全州信息创新工程项目,发挥党办的坚强“前哨”和巩固“后院”作用,落实综合协调、文稿服务、调查研究、督促检查、党内法规、办文办会、决策服务、信息服务、国家安全、后勤保障等各项工作,确保中央、省委、州委决策部署全面落地落实。

4、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出84,450.00元,主要用于内网接入环境改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出92,116,176.68元,占本年支出合计的89.81%。与上年对比,比上年28,452,422.70元增加63,663,753.98元,增长223.76%。主要原因:调整或者增加了部分项目,特别是全州信息创新工程项目经费,导致项目经费大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出88,572,133.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%。主要用于主要用于中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

2.社会保障和就业(类)支出1,575,018.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于养老保险缴费、离休人员工资、离退休公用经费开支等经费支出;

3.卫生健康(类)支出1,041,352.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位医保补助、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障补助、工伤生育保险、大病医疗补助等支出;

4.住房保障(类)支出927,672.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为226,000.00元,支出决算为147,971.84元,完成预算的65.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为142,328.84元,完成预算的94.89%;公务接待费支出决算为5,643元,完成预算的7.43%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是压缩公务接待费开支,导致公务接待费降低;二是今年无重要出访工作任务,因公出国(境)费用与去年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,963.04元,下降7.48%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少9,771.24元,下降6.42%;公务接待费支出决算减少2,191.8元,下降27.98%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是压缩公务接待费开支,导致公务接待费降低;二是今年无重要出访工作任务,因公出国(境)费用与去年持平。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出142,328.84元,占96.19%;公务接待费支出5,643元,占3.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出142,328.84元。其中:

公务用车购置0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出142,328.84元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位保留的应急与机要通信保障车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出5,643元。其中:

国内接待费支出5,643元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障有关单位到中共文山州委办公室和文山州档案馆开展调研、考察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2021年机关运行经费支出1,929,868.69元,与上年对比,比上年2,525,799.45元减少595,930.76元,下降23.59%。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、培训费及其他一般公用经费等支出。变动主要原因:一是州委机要和保密局财务独立核算,减少相应的日常公用经费;二是本年度大幅压缩办公耗材,办公经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门资产总额82,310,037.15元,其中,流动资产570,468.66元,固定资产3,366,287.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程78,373,281.42元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年5,834,407.14元增加76,475,630.01元,增长1310.77%。其中固定资产比上年4,544,001.89元减少1,177,714.82元,下降25.92%;流动资产比上年1,290,405.25元减少719,936.59元,下降55.79%;在建工程比上年0元增加78,373,281.42元,增长100%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1,668,597.06元,其中:政府采购货物支出1,668,597.06元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,668,597.06元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(三)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(四)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000113101111

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