文山州档案局2018年度部门决算

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文山州档案局2018年度部门决算

第一部分 文山州档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山州档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

对档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调州内国家机关、群众团体、档案业务工作。 集中统一管理党和国家机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管各个部门机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案编研出版工作，为社会提供利用。收集散失档案材料以及与档案文件和史料；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。2018年共完成371余万页的数字化原文扫描，其中州馆完成档案原文扫描260万页，挂接到服务器50余万页，全州累计完成档案数字化1690万页，数据总量达423T；共接待查阅利用者11348人次，提供档案利用30157卷次，出具各类档案证明6753份32361页，其中州馆接待查阅档案人员1500余人次，提供调阅档案3400余卷次，群众满意率较高；举办各类专题档案展览，热情接待社会各界人士参观，共接待参观人员8000余人次，进一步发挥档案“存史、资政、惠民、育人”的重要作用；出版《文山州抗战记忆》、《文山州档案馆指南》、《文山城市变迁》等文化产品；积极开展审批制度改革、简政放权、“放管服”、“简政便民”、“权责清单清理”、行政职能清理等工作，有序推进依法行政工作；扎实抓好脱贫攻坚工作投入资金4.41万元用于扶贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州档案局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人；在职在编实有行政人员15人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州档案局2018年度收入合计327.38万元。其中：财政拨款收入327.38万元，占总收入的100%；与上年对比收入减少183.91万元，下降36%。减少的主要原因是档案馆档案事务项目投入减少。

二、支出决算情况说明

文山州档案局2018年度支出合计501.17万元。其中：基本支出313.89万元，占总支出的63％；项目支出187.27万元，占总支出的37％；与上年对比总支出增加了147.44万元,增长41%。增长主要原因分析一是今年支付2017年档案数字化加工项目支出88万元、重点档案裱糊抢救支出32.5万元、《文山城市变迁》、《档案馆指南》的出版费用16万元；二是扶贫方面的资金和工作经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州档案局机构正常运转的日常支出313.89万元。与上年对比减少了14.5万元，下降4%，主要原因分析人员减少及办公经费厉行节约。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.28万元。与上年对比增加了153.68万元，增长457%，主要原因分析今年支付2017年档案数字化加工项目支出、重点档案裱糊抢救支出、《文山城市变迁》、《档案馆指南》的出版费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州档案局2018年度一般公共预算财政拨款支501.17万元,占本年支出合计的100%。上年对比总支出增加了147.44万元, 增长41%。主要原因分析一是今年支付2017年档案数字化加工项目支出88万元、重点档案裱糊抢救支出32.5万元、《文山城市变迁》、《档案馆指南》的出版费用15.71万元；二是扶贫方面的资金和工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出439.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于工资福利支出222.17万元，商品服务支出29.07万元，对个人和家庭的补助1.08万元，档案及档案事务支出187.28万元；

2.外交（类）支出无；

3.国防（类）支出无；

4.公共安全（类）支出无；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州档案局2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为3.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算为1.25万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.81万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是赴台湾参加省档案局组织的开展档案资料征集工作产生相关费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.69万元，增长22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.25万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降0.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因台湾参加省档案局组织的开展档案资料征集工作产生相关费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.25万元，占40%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.81万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.25万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。赴台湾参加省档案局组织的开展档案资料征集工作，共产生差旅费和工作费1.25万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：

国内接待费支出1.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对口接待和开展扶贫工作期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州档案局机关运行经费支出29.68万元，与上年对比增加了16.38万元，主要原因分析2018年业务培训及扶贫工作产出的差旅费及相关费用和福利费增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.3万元、咨询费1.5万元、手续费0.03万元、电费1.34万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.54万元、差旅费6.12万元、维修（护）费1.11万元、会议费0.28万元、培训费0.05万元、公务接待费1.66万元、专用材料费0.22万元、工会经费2.75万元、福利费2.55万元、其他交通费用1.06万元、其他商品服务支出4.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州档案局资产总额220.43万元，其中，流动资产34.57万元，固定资产185.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）152.55万元，其中固定资产增加5.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况     

2018年度，部门政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

2018年项目支出共计187.28万元，其中：重点档案抢救、档案管护费、档案收集支出171.57万元，编纂出版《文山城市变迁》、《档案馆指南》费用15.71万元

（二）项目支出绩效自评

2018年馆藏档案维护11万卷；抢救3万卷重点档案，按时、保质、保量的完成档案的维护和抢救。群众满意率100%。

（三）项目绩效目标管理

加强对专项项目经费的管理，加强档案项目工作组织领导，落实项目的责任制，使档案项目有人管，有人抓，有人干。同时，坚持档案验收程序，把好档案项目质量关。提高项目绩效目标的精细度，制定完备的项目完成计划，对项目经费做到事前预算，事后控制，严格按照年初预算进行，提高绩效管理水平。提高对项目绩效自评的认识，完善绩效指标单位评价方法，提高预算编制质量和绩效管理水平。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门概况：依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调州内国家机关、群众团体、档案业务工作。州档案局列为参照公务员法管理的副处级机构。批准内设办公室、业务法规科、档案保管利用科、档案信息科等4个职能科室，目前，实有干部职工16人，其中：局长1人，副局长2人，副调研员2人，科级及以下干部11人。      

2、部门绩效目标的设立情况：2018年馆藏档案维护11万卷；抢救民国档案16470页。      

3、部门整体收支情况      

文山州档案局2018年度收入合计327.38万元。其中：财政拨款收入327.38万元，占总收入的100%；与上年对比减少36%。支出合计501.17万元。其中：基本支出313.89万元，占总支出的63％；项目支出187.27万元，占总支出的37％；与上年对比总支出增加了147.44,

4、部门预算管理制度建设情况      

按照州财政相关要求编制下一年度部门预算(包括预算说明)，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

5、绩效自评工作情况

绩效自评的目的：主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

自评组织过程：前期准备，确定绩效评价组成员；培训绩效评价组成员。组织实施，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成绩效评价工作底稿，形成评价结论并撰写评价报告。

评价情况分析及综合评价结论：2018年完成圆满项目任务，对馆藏档案和濒危状态的民国重点档案进行抢救、裱糊，并改善保护条件，延长档案寿命，使之达到永久保存的要求，方便快捷的为社会提供利用、查阅、研究。

存在的问题和整改情况：提高项目绩效目标的精细度，制定完备的项目完成计划，对项目经费做到事前预算，事后控制，严格按照年初预算进行，提高绩效管理水平。

绩效自评结果应用：方便快捷的为社会提供利用、查阅、研究

主要经验及做法：依法治档，增强项目档案意识，加强对基本建设项目档案工作的领导；档案工作要与项目建设同步进行；基本建设项目档案管理制度是保证项目档案工作质量的前提，结合本项目的实际建立健全档案管理制度。

其他需说明的情况：无

（五）部门整体支出绩效自评表