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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2019年度部门决算

2019-09-22 17:03  来源:  【字体:     打印

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2019年度部门决算    

目录    

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)    

(二)部门整体支出绩效自评报告    

(三)部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分名词解释    

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室概况    

一、主要职能    

(一)主要职能    

一是围绕党的中心工作、中央和省委、州委的工作部署以及州委领导同志的要求开展工作,提供综合服务,为州委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手,搞好上情下达、下情上报。    

二是承担上下左右给州委文件、电报、信函的收登、传递;负责州委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作和州委及办公室的印鉴管理工作。    

三是承担州委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发;负责承办各县、各部门和人民团体向州委请示、报告的签办、送阅、批复。    

四是做好重要信息的收集、整理、上报工作;负责对中央和省委、州委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实;围绕党的中心工作和州委决策的制定与实施做好调查研究,综合分析重要工作情况。    

五是负责州委行文、开会、办事等方面的协调工作。    

六是负责州委各种会议的安排、组织和会务工作。    

七是负责州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。    

八是负责州国家安全委员会办公室相关工作。    

九是负责州档案局相关行政工作。    

十是负责州委机要和保密工作。    

(二)2019年度重点工作任务介绍    

2019年,州委办公室在州委的正确领导下,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届三中、四中全会精神,全面贯彻落实省委十届七次、八次全会和州委九届七次、八次全会精神,坚定执行州委和州委主要领导的决策部署,围绕全州中心工作和发展大局,主动参与政务、超前谋划工作、切实搞好服务,各项工作取得了新进展新突破,有力有效地保证了州委工作高效运转、政令畅通,为全州经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。    

1.自觉做到“两个维护”,突出党办的鲜明政治底色    

(1)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。州委办公室认真按照中央和省委、州委的部署要求,围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,突出“不忘初心、牢记使命”这一主题,坚持“四个到位”“四个注重”,统筹推进“四项重点措施”,充分用好先学先行先改成效,严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终,把主题教育作为对党办第一素质、第一能力的直接检验,作为提升党办“三服务”水平的生动课堂。先后举办集中学习、读书班、专题研讨14次,革命传统、形势政策、先进典型和警示教育13次,党支部和党小组集中学习研讨23次,形成调研报告8篇,调研成果转化率达90.8%。高质量召开了“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会,认真查摆突出问题,严肃开展批评与自我批评。全体党员干部全覆盖参加主题教育,做到责任压实、学习扎实、调研务实、检视求实、整改落实,取得了较好的成效。    

(2)协助州委坚决贯彻落实中央、省委决策部署。对标习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署,按照省委工作部署要求,第一时间对开展防范化解重大风险工作、省委全会、省委常委会年度工作要点、省委领导到文山调研指示精神等进行立项分解,及时制发任务分工方案,抓实跟踪问效和结果反馈,确保中央和省委重大决策部署落地见效。加强和规范州委向省委请示报告工作,制定《中共文山州委办公室关于严格执行重大事项请示报告制度的通知》,明确了20个州委应当向省委请示的事项,13个需向省委报告的事项和7个应当向省委报备的事项。    

(3)全力推动州委决策落地落实。紧扣做好州委的“坚强前哨”和“巩固后院”职能,认真贯彻落实州委主要领导对州委办公室的重要指示要求,切实增强做好“三服务”工作的思想自觉和行动自觉。围绕州委决策前、决策中、决策后精心谋划、做好服务。决策前,把州委常委会议题安排到季度和月份,由议题准备部门提前谋划、精心准备,确保议题准备充分,杜绝临时动议、仓促上会、议而不决。决策中,用心研提中央、省委文件和县(市)部门请示件拟办意见,精心研究报审州委常委会议题、汇报单位和列席单位,加强会中协调服务,确保研究事项重点突出、民主氛围浓厚、会议务实高效。决策后,对州委决策部署和州委常委会决定事项,及时立项分解,下达目标任务,紧紧围绕州委九届六次、七次全会确定的重点工作,扎实开展专项督查、联合督查和调研督查,精准发现问题、反馈问题、督促整改。坚持把州委决策部署作为对县(市)部门的综合考评内容,紧盯重点项目和重点指标强化统筹谋划、综合协调和督查推动,有针对性地向州委提出改进建议,推动州委不断完善决策、优化措施。    

2.全面从严管党治党,打造忠诚干净担当干部队伍    

(1)突出抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,以责任制派单为抓手,强化重点环节和关键岗位风险防控,加强日常监督检查,党风廉政建设各项措施落到实处。深入开展“六个严禁”、领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利问题等专项整治。积极实践“四种形态”,开展经常性的党风廉政教育,将剖析违纪违法典型案例作为政治业务学习、廉政党课、廉政教育、谈心谈话的常规内容,确保干部职工对政治纪律、组织纪律和廉政纪律心存敬畏,严格遵守党纪国法和廉政纪律。严格执行中央八项规定和省委、州委实施办法,“三公”经费同比下降72.61%。深化和巩固“四风”整治成果,维护好办公室勤政廉政和党员干部廉洁自律的良好形象。    

(2)突出抓好机关党的建设。全面推进机关党建“创新提质”,扎实推进服务型党组织、创新型党组织建设。结合机构改革职能划转,及时将机关党总支升格为机关党委,完善党委会议制度,规范议事程序、范围和内容。认真贯彻落实党支部工作条例,调整优化党小组设置,选优配强党小组组长,建立党支部工作联系点,扎实推进“五星级”党支部规范化创建。立足发挥党员作用,修订党员积分管理办法,提升党员履职尽责工作业绩分值。严格落实“三会一课”、民主评议党员、党建派单等制度,州委领导作表率,办公室领导带头以普通党员身份参加所在党支部组织生活,带头讲党课,推动党内政治生活严起来、实起来。    

(3)突出抓好干部队伍建设。坚持严的导向、严的程序、严的培养、严的管理,突出政治标准、实干导向、基层历练,坚持把最优秀的干部选配到重要领域、重要岗位上。把好选人用人程序关,切实把动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等环节做严做细做实,不搞变通、不走形式。坚持“缺什么,补什么”原则,实施“一人一策”精准培养,积极推动干部到基层一线特别是脱贫攻坚主战场实践历练。把从严管理和关心关爱结合起来,坚持干部谈心谈话经常化,加强对干部的心理疏导和人文关怀,及时解决了干部职工子女就学难、推进挂包村产业发展慢等实际困难问题。建立健全干部“八小时以外”“两圈”监督机制,及时“咬耳扯袖、红脸出汗”,做到抓早抓小抓苗头。2019年,向州委推荐提拔处级干部5名,推荐3名副处级干部交流任职,选拔9名科级干部,考察选调、公开遴选、招聘干部12名,选派8名干部到乡镇(街道)挂职锻炼。    

(4)突出整治“九种人”。对标对表童志云同志提出的重点查处“三种人”、整治“三种人”、制止“三种人”的要求,举办“聚焦政治建设、着力整治‘九种人’专题党课”,认真检视政治生态,深入开展查找影响政治生态突出问题整治政治上的“两面人”等“九种人”专项行动,进一步梳理党办系统“九种人”主要表现,深刻分析产生“九种人”现象的根源和危害,提出教育整治“九种人”现象具体措施,在从严教育整治“九种人”现象,开展好“转作风、尚实干、比奉献”专项教育,从政治上、思想上教育政治和抵制防范“九种人”现象,从规范程序上严肃党内政治生活,严格执行制度,严格检查考核,让“九种人”现象没有生存空间。    

3.发挥统筹协调中枢作用,高标准高质量做好“三服务”工作    

(1)高质量推进以文辅政。一是文稿服务更有前瞻性。精心做好州委和州委领导文稿服务,更加注重深入学习研究和超前谋划,自觉把中央、省委、州委的部署要求融入贯通到文稿服务各方面和全过程。全年共组织起草州委九届七次、八次全会报告以及重要会议讲话、重要工作情况汇报、报告、总结等综合性汇报材料等100余篇。二是信息服务更有针对性。紧紧围绕州委中心工作,领导关注的焦点和群众反映的热点、经济建设的难点、加快发展的亮点、政策落实的盲点和本地工作独具的特点,准确、及时、全面报送了一批有经验、有质量的信息。    

(2)严要求推进督促检查。一是不断完善督查制度。先后研究制定《加强和改进党的督促检查工作实施办法》《文山州2019年督查检查考核计划》《2019年度全州领导干部抓落实重点任务清单管理工作方案》,及时修订了2019年度全州综合考评实施方案,推进实施“月监测、季分析、年考评”工作机制。二是推动重大决策部署贯彻落实。先后向省委及办公厅上报了《中共文山州委关于贯彻落实陈豪同志在文山调研期间重要指示精神情况的报告》《中共文山州委关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神开展防范化解重大风险工作情况的报告》等工作情况报告20余篇,组织开展综合督查调研,向州委报送了《全州年度重点工作推进情况督查调研报告》。三是推动专项查办工作务实高效。紧盯领导指示批示,对省委书记陈豪的5件批示件、州委书记童志云的16件批示件进行专项督办,报送报告落实情况22期;紧盯热点难点问题,对州委重点关注的农村人居环境整治、脱贫攻坚、民族团结进步示范州创建、铝产业发展等9项工作进行立项督办;督促州直党群政法部门承办政协提案23件,办结7件;抓好贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署存在突出问题、违反中央八项规定精神突出问题、整治形式主义官僚主义突出问题3个专项整治工作,完成29个问题整治,取得阶段性成效并持续推进整改9个,整治工作取得阶段性成效。四是考核考评机制运行规范。全面完成2018年度综合考评工作,文山州在全省州市中排名第7位,上升9位。抓实抓好综合考评日常管理工作,及时调整全州综合考评实施方案和州级考评指标,着力加强审核把关,强化指标分析预警,实现“指标瘦身、效率提升”。    

(3)高标准抓好综合协调。一是协调作用有效发挥。聚焦州委大事要事、重要会议活动和重点工作推进,加强工作调度、统筹和协调,建立健全沟通协调机制,落实五机关秘书长(办公室主任)联席会议制度,定期不定期通报有关工作情况,研究解决困难问题,中央、省委和州委决策部署得到有效贯彻落实。加强与省委办公厅、州级部门、8县(市)党办的沟通联系和工作协调,切实做好了上情下达、下情上报工作。二是政务服务规范有序。完善州委常委会会议议题收集、方案审批、会务服务、议定事项督办等环节的服务机制,服务质量更加务实高效,全年承办州委常委会议24次。扎实抓好州委全会、州委理论学习中心组集中学习、州委专项工作会议等重要会议的筹备、协调和服务工作,周密服务州委领导重要调研和重大活动,有力有效协调督办重要事务,政务服务水平明显提升。三是文件办理高效安全。制定出台《州委办公室批办性文件拟办催办工作制度》和《州委办公室文件收发、分办、传阅、清退及印章管理制度》,加强重要文件研判,认真研提拟办意见,抓好文件跟踪督办,共办理中央、省委及省级各部门文件1077件,催办、督办文件落实情况520件。    

(4)精细化推进服务保障。一是会议活动服务更加规范。完善会议活动科服务工作规范,制定会议“十看”、检查“十查”、接待“十问”、调研“十定”等工作规范,积极做好各类会议活动的筹备和服务工作,先后主办、承办和协办州委大中型会议130余次,会议服务质量和水平不断提高;抓好客情报告和管理,做好调研联络,及时对接落实上级领导到文山视察、调研、指导和州委领导调研等重要活动,圆满完成了全国人大常委会副委员长张春贤、陈竹,最高检检察长张军以及省委书记陈豪等领导到文山考察调研的组织协调服务任务,有效保障中央、省委领导到文山视察44次,重要公务活动145次,做到事务对接精准、协调运转有力。二是完善内控制度机制。制定完善财务管理办法、办公用品采购使用管理制度,严格落实会议、财务、接待等后勤服务制度,继续完善单位内部控制制度,公务接待、财务和资产管理得到规范,保障了州委机关顺畅运转。三是档案工作质量得到提高。认真组织“不忘初心、牢记使命”档案文献展巡展活动,推进档案法制化进程,充分利用现代信息技术开展档案管理工作,积极推进档案规范化建设,推进国家重点档案保护与开发项目情况,《文山抗战记忆展》顺利通过省级和国家级验收。    

(5)系统性推进国安工作。全面贯彻总体国家安全观,及时研究制定年度工作要点,突出重大风险隐患研判分析和防范化解,着力抓好全州国家安全重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实。制定出台《文山州突发事件总体预案》,建立以全州总体预案为核心,州级专项预案、州级部门预案为依托,县(市)预案为基础的三级应急预案体系。制定出台《关于进一步加强国家安全人民防线建设实施方案》,大力开展国家安全法律法规及政策宣传进机关、进课堂、进边关、进军营、进庙宇、进企业、进万家等活动,统筹抓好反渗透、反分裂、反颠覆、反策反、反恐怖、反窃密、反邪教等重大领域斗争,坚决消除危害国家政治安全的风险隐患。    

(6)精准实抓好挂钩帮扶。一是完善全员帮扶工作机制。坚持每月研究1次脱贫攻坚,深入挂钩村研究村内基础设施建设、产业培育发展、推进乡风文明建设等工作。先后选派7名干部驻村开展工作,83名干部职工全覆盖挂钩帮扶。二是加大协调投入力度。全年直接投入各类资金36.94万元,引进项目4项425万元。三是扎实开展遍访核查。围绕“两不愁三保障”指标,对建档立卡户家庭人员、收入构成、吃穿情况以及住房、饮水、医疗、教育保障等方面进行逐户逐人核查,对存在问题制定七条措施针对性进行整改,文山市新街乡老寨村、马关县仁和镇大嘎吉村有望实现脱贫出列。四是大力培育产业支撑。扶持砂仁种植、本地黄牛养殖,抓好刺梨、李子中耕管理技术培训。盘活村集体资源,建立完善以水养水制度,加强人畜饮水节约化管理,租赁农贸市场铺面,租赁鱼塘等增加村集体经济收入。五是切实改善提升群众人居环境。组织挂钩单位、帮扶责任人、党员干部、小学生等各类群体全力支持全村人居环境综合整治,切实提升和改善了人居环境硬件条件。六是着力强化感恩教育,激发脱贫内生动力。驻村工作队每季度深入村组开展“三讲三评”,大力宣传移风易俗、乡风文明、乡村综合治理等政策,有效激发了群众脱贫内生动力。    

4.扎实转变作风,开展模范机关创建工作    

(1)着力推动为基层减负工作。牵头研究出台了《文山州解决形式主义突出问题为基层减负26条措施》,紧盯硬指标、硬要求、硬杠杠,建立州级专项工作机制和相关工作制度,在县、乡建立7个州级减负观测点,健全“四个统一”工作模式,精文简会下降趋势明显,对州级各部门代拟的州委文件稿进行审核把关,州本级累计发文同比下降47%;召开会议同比下降52%。督查检查考核不断规范,年度计划仅保留76项,较上年下降了82.12%;州本级累计开展督检考38项99次,下降幅度达50%以上。全面清理和规范政务APP、微信工作群(QQ工作群),州本级精简合并微信、QQ工作群552个,保留398个,保留“政务APP”事项7项。从源头上全面清理规范“一票否决”“责任状”及涉及城市评比表彰创建活动,取消州本级“一票否决”事项9项、保留4项,取消“签订责任状”事项25项(含继续执行至时限4项)、保留23项,基本实现“基层有感”。    

(2)扎实抓好全国文明单位巩固创建工作。深入践行社会主义核心价值观,年内认真组织开展文明交通、无偿献血、扫黑除恶宣传、环境保护等志愿服务活动13次,举办“弘扬少数民族文化”“爱党爱国”“传承好家风”道德讲堂4期,组织开展春节慰问、清明祭扫、端午节、中秋节、丰收节、公祭日活动等我们的节日活动6期。全面落实意识形态工作责任制,强化意识形态宣传阵地建设,加强对杜富国、张桂梅、黄文秀等先进典型的宣传学习,积极选树推荐善行义举榜先进典型3人。    

(3)积极推进民族团结进步示范机关建设。以开展民族政策理论、法律法规知识学习为抓手,以“道德讲堂”“我们的节日”等活动为载体,融合开展好文明单位创建、脱贫攻坚、机关党建文化建设等活动。坚持“三服务”工作与民族团结进步示范机关创建相结合,在决策参谋、综合协调、文稿服务、督查落实、信息服务等方面为创建全国民族团结进步示范州发挥积极作用。    

(4)巩固全省学习型党组织建设。第一时间组织学习中央、省委和州委领导讲话、重要文件,教育引导干部职工深读细读习近平总书记重要讲话,深刻把握中央和省委决策部署中的政策、项目、发展等机遇,全面加强干部职工知识储备,政策理论水平和决策服务能力有了明显提升。年内开展办公室领导班子理论中心组学习10次、政治业务学习例会18次、机关党委(党支部、党小组)有关学习164次。    

二、部门基本情况    

(一)部门决算单位构成    

纳入州委办公室2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:    

1.州委办公室;    

2.州委机要和保密局;    

3.州委办公室下属参照公务员法管理的事业单位:州档案馆;    

4.州委办公室下属事业单位:州党政机关专用通信局;    

5.州委办公室下属事业单位:州绩效评价中心;    

6.州委办公室下属事业单位:州委办机关后勤管理中心;    

7.州委办公室下属事业单位:州委办公室信息技术中心;    

8.州委机要和保密局下属事业单位:州保密技术服务中心。    

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况    

州委办公室2019年年末实有编制共计138人,其中:州委办公室行政编制61人(含州委常委编制7名)及下属事业单位州档案馆事业编制18人、州党政机关专用通信局事业编制6人、州绩效评价中心事业编制11人,州委办机关后勤管理中心事业编制13人、州委办公室信息技术中心事业编制7人;州委机要和保密局行政编制15人及下属事业单位保密技术服务中心事业编制7人。在职在编实有人行政人员75人(含行政工勤人员10人),事业人员33人(含参公管理事业人员15人)。其他人员10人,主要是带薪离岗人员10人。    

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。    

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。    

第二部分2019年度部门决算表    

(详见附件)    

第三部分2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2019年度收入合计2,634.89万元。其中:财政拨款收入2,634.51万元,占总收入的99.99%,比上年2,589.95万元增加44.56万元,增长1.72%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.38万元,占总收入的0.01%,比上年2.06万元减少1.68万元,下降81.55%。与上年对比,比上年2018年收入2,592.01万元增加42.88万元,增长1.65%。2019年总收入增加的主要原因:工会慰问经费、工作目标考核绩效奖纳入财政预算、机构改革州档案馆财务并入州委办公室导致基本支出增加,本年度财政大力压缩项目经费导致项目经费降低等。    

 

二、支出决算情况说明    

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2019年度支出合计2,677.29万元。其中:基本支出2,190.13万元,占总支出的81.8%,比上年1,995.53万元增加194.60万元,增长9.75%;项目支出487.16万元,占总支出的18.2%,比上年502.49万元减少15.33万元,下降3.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,比上年2018年2,498.02万元增加179.27万元,增长7.18%。2019年总支出增加的主要原因:工会慰问经费、工作目标考核绩效奖纳入财政预算、机构改革州档案馆财务并入州委办公室导致基本支出增加,本年度部分项目启动后尚未达到付款条件,款项未支付,导致项目经费有所降低等。    

 

(一)基本支出情况    

2019年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,190.13万元,与上年对比,比上年2018年1995.53万元增加194.60万元,增长9.75%。2019年基本支出增加的主要原因:工会慰问经费、工作目标考核绩效奖纳入财政预算、机构改革州档案馆财务并入州委办公室导致基本支出增加。其中:人员经费支出1965.8万元,比上年1825.05万元增加140.75万元,增长7.71%;日常公用经费支出224.33万元,比上年170.48万元增加53.85万元,增长31.58%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.24%。    

(二)项目支出情况    

2019年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出487.16万元。与上年对比,比上年2018年502.49万元减少15.33万元,下降3.05%。2019年项目支出减少的主要原因:本年度财政大力压缩项目经费导致项目经费降低。具体项目开支情况如下。    

1.文财预〔2019〕46号州级选派驻村工作队员2019年工作经费支出7万元。    

2.文财行〔2019〕35号创建全国民族团结进步示范州州级创建经费支出3万元。    

3.文财行〔2019〕1号档案管护费支出6.10万元。    

4.文财行〔2019〕1号档案馆重点档案抢救与征集经费支出0.82万元。    

5.文财教〔2018〕24号国家重点档案专项资金支出14.82万元。    

6.文财教〔2018〕85号档案管护费支出1.42万元。    

7.文财教〔2017〕91号数字档案馆建设支出2万元。    

8.文财行〔2019〕182号2019年党群口工作经费支出12.95万元。    

9.文财行〔2019〕231号党群口会议工作经费支出10.55万元。    

10.文财行〔2019〕129号党群口会议工作经费支出9.61万元。    

11.文财行〔2019〕1号保密工作经费支出2.76万元。    

12.文财行〔2019〕1号保密局保密设备配备经费支出9.39万元。    

13.文财行〔2019〕1号保密局保密技术监管平台升级和运行维护工作经费支出2万元。    

14.文财行〔2019〕1号机要局党政电子政务内网运行维护工作经费支出1.67万元。    

15.文财行〔2019〕1号机要局屏蔽机房年检测评维护工作经费支出1.23万元。    

16.文财行〔2019〕1号机要局党政机要通信服务工作经费支出0.97万元。    

17.文财行〔2019〕1号信息化建设工作经费支出11.95万元。    

18.文财行〔2019〕1号州委法律顾问服务经费支出2万元。    

19.文财行〔2019〕1号信息工作经费支出5万元。    

20.文财行〔2019〕1号党内规范性文件集中清理和备案工作经费支出10万元。    

21.文财行〔2019〕1号文山州党政专用通信局工作经费支出9.03万元。    

22.文财行〔2019〕49号因公临时出国境经费(越南1人)支出0.98万元。    

23.文财行〔2019〕1号党委督促检查工作经费支出30万元。    

24.文财行〔2018〕239号办公室涉密专用信息化设备国产化替代经费支出39.75万元。    

25.文财行〔2018〕239号机要和保密局保密信息化建设经费支出150.27万元。    

26.文财行〔2018〕238号办公室党群口会议工作经费支出24.02万元。    

27.文财行〔2018〕3号机要和保密局党政机要通信服务工作经费支出5.76万元。    

28.文财行〔2018〕3号办公室党群口工作经费支出26.05万元。    

29.文财行〔2018〕3号机要和保密局党政电子政务内网运行维护费支出9.71万元。    

30.文财行〔2018〕3号机要和保密局屏蔽机房年检测评维护费支出8万元。    

31.文财行〔2018〕3号机要和保密局党政机要密码工作经费支出3.59万元。    

32.文财预〔2019〕23号涉密会议系统项目建设经费支出57.49万元。    

33.文财预〔2019〕23号文山州“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费支出7.07万元。    

34.文财预〔2019〕23号新中国成立70周年走访慰问离休干部经费支出0.20万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,662.43万元,占本年支出合计的99.44%。比上年2491.54万元增加170.89万元,增长6.86%。其中:人员经费支出1965.81万元,比上年1821.77万元增加144.04万元,增长7.91%;日常公用经费支出224.27万元,比上年167.28万元增加56.99万元,增长34.07%;项目支出472.35万元,比上年502.49万元减少30.14万元,下降5.60%。2019年一般公共预算财政拨款支出变动的主要原因:工会慰问经费、工作目标考核绩效奖纳入财政预算、机构改革州档案馆财务并入州委办公室导致基本支出增加,本年度部分项目启动后尚未达到付款条件,款项未支付等。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出2,222.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费开支等,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出7万元、纪检监察事务支出4.98万元、民族事务支出3万元、档案事务支出225.98万元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出1974.47万元、组织事务支出7.07万元。    

2.社会保障和就业(类)支出219.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于养老保险缴费、离休人员工资、离退休公用经费开支、死亡人员一次性抚恤费等,其中:行政事业单位离退休支出186.71万元、抚恤支出32.60万元。    

3.卫生健康(类)支出115.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于医疗保险、工伤保险、残疾人就业保障金的缴纳等。    

4.住房保障(类)支出104.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于住房公积金的缴纳。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.5万元,支出决算为9.18万元,完成预算的21.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.98万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元,完成预算的16.8%;公务接待费支出决算为3.16万元,完成预算的25.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是大力压缩公务接待费开支,导致公务接待费大幅降低;二是本年度无公务用车大额维修,公务用车运行维护费有所降低;三是今年无重要出访工作任务,因公出国(境)费用同比大幅降低。四是机构改革州档案馆财务并入州委办公室。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.18万元比2018年33.51万元减少24.33万元,同比降低72.61%。其中:公务接待费3.16万元,与去年10.89万元同比减少7.73万元,降低70.98%;与年初预算14.08万元相比减少10.92万元,降低77.56%。公务用车运行维护费5.04万元,与去年16.90万元同比减少11.86万元,降低70.18%;与年初预算相比减少24.92万元,降低83.2%。因公出国(境)费用0.98万元,与去年5.72万元同比减少4.74万元,降低82.87%,与年初预算相比减少1.52万元,降低60.80%。变动主要原因:一是大力压缩公务接待费开支,导致公务接待费大幅降低;二是本年度无公务用车大额维修,公务用车运行维护费有所降低;三是今年无重要出访工作任务,因公出国(境)费用同比大幅降低。四是机构改革州档案馆财务并入州委办公室。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.98万元,占10.68%;公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,占54.90%;公务接待费支出3.16万元,占34.42%。具体情况如下:    

1.因公出国(境)费支出0.98万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:州委书记童志云同志率团赴越南考察访问。相关费用在各代表团各成员单位报销。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.04万元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位保留的应急与机要通信保障车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.16万元。其中:

国内接待费支出3.16万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次214人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州委办公室、州委机要和保密局、州档案馆发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门2019年机关运行经费支出224.27万元,比上年167.28万元增加56.99万元,增长34.07%。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的各种开支,包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、会议费、办公设备购置费等。与上年对比增加的主要原因是2019年度机构改革州档案馆账务并入,导致机关运行经费增加。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日,中国共产党文山壮族苗族自治州委员会办公室部门资产总额693.76万元,比2018年762.62万元降低68.86万元,下降9.03%,其中:流动资产357.63万元,比2018年401.28万元降低43.65万元,下降10.88%,固定资产629.52万元,比2018年361.34万元增加268.18万元,增长74.22%。2109年度资产增减变化的主要原因:一是机构改革州档案馆财务并入州委办公室导致固定资产增加。二是本年度启动安可项目国产化设备替代工作,导致资产增加。三是涉密采购项目纳入固定资产系统管理,主要是机保局信息化建设项目,导致资产增加。    

  

  

  

三、政府采购支出情况    

2019年度,部门政府采购支出总额120.87万元,其中:政府采购货物支出120.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额120.87万元,占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。    

第五部分名词解释    

无。    

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